岳阳市君山区政治协商委员会2018年部门决算公开说明
岳阳市君山区政治协商委员会2018年部门决算说明
目录
第一部分
岳阳市君山区政治协商委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市君山区政治协商委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 岳阳市君山区政治协商委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山区政治协商委员会概况
一、部门职责
区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
二、机构设置
区政协机关设置办公室和5个专门委员会(分别为提案委员会、经济科技委员会、文教卫体和文史委员会、法制群团人力资源环境委员会、联络工作委员会)。区政协机关现有人数42人，其中：在职23人，离退休17人，劳务派遣人员1名，借调1人。
区政协2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算,没有二级机构。
第二部分
岳阳市君山区政治协商委员会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分
岳阳市君山区政治协商委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计489.4万元，与2017年相比，收、支总计减少40万元，减少7.55%。主要原因是控制运行经费，基本支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入472.89万元，其中：一般公共预算拨款收入472.89万元，比上年减少7.79%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计472.89万元，其中：基本支出306.78万元，占本年总支出64.87%。项目支出166.11万元，占本年总支出35.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计487.4万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少40万元，减少7.58%。主要原因是控制运行经费，基本支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出472.89万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少40万元，减少7.79%。主要原因是: 控制运行经费，基本支出减少。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出472.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出472.89万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为414.54万元，支出决算为472.89万元，完成年初预算的114%。支出决算大于年初预算的主要原因是增加五届三次全会经费45万元，上级配套工作经费10万元。
按经济分类：工资福利支出163.17万元，比上年减少21.29%。商品和服务支出107.59万元，比上年减少31.02%。对个人和家庭的补助36.02万元，比上年增加6.62%。项目支出166.11万元，比上年增加45.46%。其中：商品和服务支出160.81万元，比上年增加40.81%。对个人和家庭的补助5万元，上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出0.31万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区政治协商委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出306.78万元，占一般公共预算拨款支出的64.87%。
其中:人员经费199.2万元，占基本支出65%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费107.59万元，占基本支出35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为37.26万元，支出决算数为24.6万元,完成预算的66.02%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为24.6万元，占100%。公务接待288批次3080人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区政治协商委员会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以杨再兴同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对政协工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效评价。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
结合评价得分98分，评价结果为优秀。2018年各项年初绩效目标全部实现，社会、生态效益大幅提升，项目支出和财务管理健全规范，未发现违法违规问题。
通过对2018年区政协的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区政治协商委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算107.59万元。比2017年减少49.97万元。减少32%，主要原因是：控制费用，压缩开支。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分附件
附件：2018年度岳阳市君山区政治协商委员会部门决算公开表格
