君山区政治协商委员会2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-02-03 10:00 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分岳阳市君山区政治协商委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门预算经济分类）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门预算经济分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分

君山区政治协商委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

（1）政治协商政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（2）民主监督民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（3）参政议政对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众铺普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

(二)、机构设置

政协君山区委员会机关设置“一办五委”即：办公室、提案和委员学习委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。“一办五委”均为正科级行政机构。单位人员共计41人，其中在职24人，退休17人。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市君山区政治协商委员会本级。

三、部门收支总体情况

本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和重要的项目支出，所以公开的附件21、22、23、24、30表均为空，收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数538.56万元，较上年增加44.48万元，增加9%，其中，经费拨款538.56万元。本年预算较上年比有增项也有减项，增减主要原因：1.按上级要求人员经费和项目支出压减10%；2. 机关事业单位基本养老保险缴费比例较上年下降4%；3.政府绩效考评奖在上年年初预算基础上人均增加0.6万元；4.本年十三月工资纳入年初预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数538.56 万元，较上年增加44.48万元，增加9%，其中：一般公共服务支出402.26万元，社会保障和就业支出92.35万元，卫生健康支出21.89万元，住房保障支出22.06万元。本年预算较上年比有增项也有减项，增减主要原因：1.按上级要求人员经费和项目支出压减10%；2. 机关事业单位基本养老保险缴费比例较上年下降4%；3.政府绩效考评奖在上年年初预算基础上人均增加0.6万元；4.本年十三月工资纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入538.56万元，具体安排情况如下：

（一）单位一般公共预算基本支出434.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、人员经费368.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

2、公用经费66.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

3、基本支出较上年增加了44.48万元，主要原因是2020年十三个月工资纳入了预算。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为103.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，较上年减少6万元，按上级要求上年预算项目压减10%减少11万，由于本年工作需要增加一个项目-—员工作室平台建设，预算5万元，两项相加本年项目支出预算增加6万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款169.86 万元，比2019年预算减少5.62万元，下降3.4%，主要原因是厉行节约，按财政部要求过紧日子，压缩经费开支。

(二)、“三公”经费预算

2020年我单位公共财政拨款安排“三公”经费预算数为30万元。较上年减少了25.69万元，下降了46.13%，主要原因是过紧日子，厉行节约。其中：

1、公务接待费20万元，较上年减少17.26万元，下降46.32%。

2、公务用车购置及运行维护费10万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为10万元），较上年减少8.43万元，下降45.74万元。

3、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

4、一(三)、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算5.00万元，拟召开2次会议，人数为507人，内容为政协委员会。培训费预算4.00万元，拟开展2次培训，人数为402人，内容为实习政治协商会议第十三届全国委员会第三次会议和政治协商会议湖南省第十二届委员会第三次会议精神。

(四)、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算项目，本单位所以资产配置采购项目全部由机关事务服务中心统一配置。

(五)、国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、2020年项目年度绩效目标和产出指标为：指标1：开展调研2次；指标2：专题协商6次；指标3专题视察6次；指标4：开政协全会一次；指标5：办政协常委培训和政协委员培训班各一期；指标6：召开政协常委会6次；指标7：召开主席会 10次。

2、项目绩效指标：指标1：学习中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和省、市、区《关于政治协商、民主监督、参政议政的规定（试行）》等文件、精神的学习，强化政治意识、政协意识；指标2：邀请了省市政协相关负责人和市委党校的老师就政协工作的相关文件和精神组织政协常委和政协委员举办2次专题培训，使广大政协委员识大体、顾大局，在政治上、思想上与中央、省委、市委、区委保持高度一致；指标3：到镇（办）场进行座谈走访，到“五联”单位开展活动等机会，及时宣讲政协工作；指标4：完成了安全生产、美丽乡村建设、扶贫项目建设、区人民法院工作等6个视察课题；指标5：充分发挥好主席会议、界别协商等协商平台的作用，主动邀请区委、区政府有关领导和相关部门负责同志参加协商；指标6：对全会委员提案，切实做好了交办、领办、督办的工作；指标7：充分发挥了社情民意信息网络的作用，对被上级政协采纳的社情民意信息兑现社情民意考核奖惩办法；指标8：按照各自分工，认真组织开展了调研、视察、提案、协商、监督、联络等活动，使委员的“三个一”扶助活动有计划、有组织、有主题、有载体、有成效；指标9：重点抓好了牛奶湖村、马颈河村的结构调整，农民增产增收工作，为钱粮湖实验小学改善办学条件出主意想办法.