区委老干部局2017年决算情况公开

一、主要职能

区委老干部局是负责全区离退休干部工作的部门，主要职责是督促落实老干部待遇，组织老干部活动，指导老干部党建，引导老干部发挥余热。

二、部门预算单位构成

有一个股级单位，但财务未单列：老干部活动中心。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入331.56万元。比上年增加37.2%。总支出331.56万元，比上年增加37.2%。

（二）收入决算情况

2017年收入331.56万元，其中：一般公共预算拨款收入331.56万元，比上年增加39.8%。

（三）支出决算情况

2017年支出331.56万元，其中:一般公共服务支出150.58万元，比上年减少36.5%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入331.56万元，比上年增加37.2%，一般公共预算财政拨款收入331.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出331.56万元，比上年增加37.2%，一般公共预算财政拨款支出331.56万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入331.56万元。比上年增加37.2%。一般公共预算拨款支出331.56万元，比上年增加37.2%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入331.56万元。其中：用于基本支出的收入289.96万元，用于项目支出的收入41.6万元。由于工资及津补贴水平的提高，因此基本支出有所增加，项目支出只有一个门球场的建设，因此项目支出相对减少。

（三）2017年一般公共预算拨款支出331.56万元。基本支出： 289.96万元，其中：工资福利支出124.87万元,商品和福利支出70.14万元,对个人和家庭补助支出94.95万元。项目支出： 41.6万元。与2016年减少40.4万元。由于工资及津补贴水平的提高，因此基本支出有所增加；由于2016年全市老干部门球赛在我区举行，相关项目支出较2017年多，而2017年只有一个门球场的建设，因此项目支出相对减少。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为12.31万元，决算数为7万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为9.07万元，决算数为5.5万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为3.24万元，决算数为1.5万元，公务接待16批280人次。

“三公”经费持续减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少1万元，区委老干部局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

区委老干部局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年区委老干部局机关运行经费财政拨款决算70.27万元。与2016年减少12.3万元。我局2017年严格按照中央、省、市和区委区政府要求，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2017年区委老干部局政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

区委老干部局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

附件点击下载：2017年度部门决算公开表.XLS