中共岳阳市君山区委老干部局2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-04-10 15:26 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分中共岳阳市君山区委老干部局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

中共岳阳市君山区委老干部局2019年部门预算说明

第一部分君山区老干部局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区委老干部局主要承担为老干部服务等有关职责。

（1）宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作和离退休干部党的建设；

（2）落实离休干部的“两个待遇”；

（3）研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题；

（4）负责离休干部和副处以上退休干部重大节日期间的慰问活动；

（5）负责离休干部和副处以上退休干部住院探望和善后处理工作；

（6）负责区老干部活动中心工作，办好老年大学，组织老干部开展门球、健身等娱乐活动；

（7）协助区委区政府抓好全区关心下一代工作；

（8）做好机关党建工作，积极开展党组织活动，引导老干部发挥余热。

（二）机构设置

老干局内设机构：办公室、财务股、老干部活动中心三个内设股室

二、部门预算单位构成

我局纳入2019年部门预算编制范围的只有局本级，无二机构。

三、部门收支总体情况

本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、30表均为空。

2019年一般公共预算拨款收入367.02万元，具体安排情况如下：

（一）收入预算

2019年年初预算数367.02万元，其中，一般公共预算拨款367.02万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加102.83万元，主要是：工资福利收入增加了36.7万元，社会保障缴费收入增加了66.13万元。

（二）支出预算

2019年年初预算数367.02万元，其中，基本支出260.22万元，项目支出106.8万元。支出较去年增加102.83万元，主要是：工资福利支出入增加了36.7万元，社会保障缴费支出增加了66.13万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2019年年初预算数为260.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年增加102.83万元，主要人员经费的增加。

（二）项目支出

2019年年初预算数为106.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：（1）老干局25万，具体是：老干工作领导小组1万;老干部“四就近”工作经费3万;老年教育工作领导小组1万；离退休党工委工作经费1万;老干部党建1万;老干部重阳节活动5万;老干遗孀房租3万；离退休干部慰问4万;老干部异地走访2万；老年书画协会4万。（2）关工委工作经费6万。（3）老干所75.8万元，具体是:建国初期参加工作老干部生活补贴和医疗补助13.8万（审）;离休干部增发1至2个月离休费8万（审） ;老干部体检6万;老干部活动5万:老干活动中心维修水电5万；老干特需经费5万；老干交通经费3万；老年保健协会4万；老科协经费7万；老体协4万；老年大学15万，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.05 万元，比2018年预算增加 2.95 万元，增长41.55 %。如：办公费增加。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为14.31万元，其中，公务接待费4.24万元，公务用车购置及运行费10.07万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费为10.07万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元，下降0%，与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年本单位无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

整体绩效目标：老干部生活待遇落实到位，老干部政治待遇基本落实，做好干部参观、门球等活动，老干部余热得到较好发挥。

本单位无重点绩效评价项目。