区老干局2015年度部门决算情况公开

一、部门职能

我局是负责管理和服务全区离退休干部的工作部门，主要职责是督促落实老干部两个待遇，组织老干部开展文体活动，引导老干部发挥余热等。

二、单位构成

我局共有编制8个，现有在职人员8人，设有一个综合性的办公室和老干部活动中心(经费未独立)

三、2015年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区老干局决算的基本情况

1、2015年度收支决算情况。本年度收入总计 130.5万元，其中：财政拨款收入119.5万元，其他收入11万元。年初结转和结余6.9 万元。本年度支出总计137.4万元，其中一般公共服务支出125.8万，年未结转11.6万。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出 万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出 78.2万元，公用经费支出 47.6万元;

(2)本年度项目支出0万元 。

3、2015年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计7.5 万元，比公开的部门预算数减少8.7万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：公务接待费支出 1.4 万元，比预算减少1.84 万元，降低56 %，公务接待共20批226 人次。公务用车运行维护费支出为 6.1 万元，比预算减少6.86 万元。

 

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