岳阳市君山区老干局2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共岳阳市君山区委老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共岳阳市君山区委老干局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 中共岳阳市君山区委老干部局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
中共岳阳市君山区老干局2018年部门决算说明
第一部分
中共岳阳市君山区老干局概况
一、部门职责
区委老干部局主要承担为老干部服务等有关职责。
（1）宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作和离退休干部党的建设；
（2）落实离休干部的“两个待遇”；
（3）研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题；
（4）负责离休干部和副处以上退休干部重大节日期间的慰问活动；
（5）负责离休干部和副处以上退休干部住院探望和善后处理工作；
（6）负责区老干部活动中心工作，办好老年大学，组织老干部开展门球、健身等娱乐活动；
（7）协助区委区政府抓好全区关心下一代工作；
（8）做好机关党建工作，积极开展党组织活动，引导老干部发挥余热。
二、机构设置
老干局内设机构：办公室、财务股、老干部活动中心三个内设股室
三、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编制范围为：局本级，无二级决算单位。
第二部分 中共岳阳市君山区老干局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳市君山区老干局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计356.25万元，与2017年相比，收、支总计增加24.69万元，增长7.45%。主要原因是工资福利支出和社会保障支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入356.25万元，其中：一般公共预算拨款收入356.25万元，比上年增加7.45%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计356.25万元，其中：基本支出116.57万元，占本年总支出32.72%。项目支出239.68万元，占本年总支出67.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计356.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加24.69万元，增长7.45%。主要原因是工资福利支出和社会保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出356.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加25万元，增加7.45%。主要原因：工资福利支出和社会保障支出增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出356.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出153.73万元，占43.15%。教育支出20.6万元，占5.78%。科学技术支出11万元，占3.09%。文化体育与传媒支出7.4万元，占2.08%。社会保障和就业支出163.52万元，占45.9%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为264.19万元，支出决算为356.25万元，完成年初预算的134.85%。支出决算大于年初预算的主要原因是工资福利支出和社会保障支出增加。其中：
按经济分类：工资福利支出38.48万元，比上年减少69.18%。商品和服务支出50.74万元，比上年减少27.66%。对个人和家庭的补助27.35万元，比上年减少71.16%。项目支出239.68万元，比上年增加476.15%。其中：商品和服务支出110.96万元，比上年增加166.73%。对个人和家庭的补助101.72万元，上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出27万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区老干局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出116.57万元，占一般公共预算拨款支出的32.72%。其中:
人员经费65.83万元，占一般公共预算拨款基本支出的56.47%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费50.74万元，占一般公共预算拨款基本支出的43.53%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.24万元，支出决算数为3.24万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位将进一步认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为3.24万元，占100%。公务接待150批次650人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区老干局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我局根据年初工作规划和重点工作，围绕区委区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
本部门2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障老干部工作的正常运行发挥了重要作用，强化部门的责任，组织工作取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区老干局机关（事业）运行经费财政拨款决算50.74万元，比2017年减少19.53万元，减少27.79%。主要原因是：压缩了办公经费开支。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区老干部局部门决算公开表格
附件点击下载：
2018年度岳阳市君山区老干局部门决算公开表格.XLS