岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2019年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2019年部门预算说明一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一）职能职责
区房屋征收安置和禁违治违管理局主要承担土地房屋征收安置、民生建房和禁违拆违治违等有关管理职责。
具体职能职责：
（1）贯彻落实国家、省、市关于土地房屋征收安置和禁违拆违治违的法律法规，负责相关政策的宣传。
（2）根据上级房屋征收决定，负责国有土地房屋征收补偿、进行调查登记，协助进行风险和价值评估，核算和发放分户补偿金，协商拟定补偿协议，督促按时搬迁等，承担本辖区范围内集体土地征收与房屋拆迁补偿安置中的事务性工作。
（3）负责配合协调各类建设项目征地及对项目征收单位的考核工作，负责征收安置和拆迁安置点的组织实施与管理服务，配合区下集交办的保障性住房建设和管理工作。
（4）负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调区域内的禁违拆违治违执法行动。
（5）负责土地房屋征收安置和禁违拆违治违等归口管理范围内的档案整理工作以及信访案件的处理和回复。
（6）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
设置5个内设机构：办公室、政策法规股、征收安置股、禁违拆违治违股、财务统计股。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
无
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，无对家庭和个人的补助预算，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数404.84万元，其中，一般公共预算拨款404.84万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0万元，事业单位经营服务收入 0 万元。收入较去年增加59.51万元，主要是：工资福利支出和社会保障缴费增加了。
（二）支出预算，2019年年初预算数404.84万元，其中，工资福利支出 181.75 万元，一般商品服务支出21.09万元，项目支出202万元。基本支出较去年增加59.51 万元，主要是：工资福利支出和社会保障缴费增加了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入404.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为 202.84 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年增加59.51万元，主要是：工资福利支出增加和社会保障缴费纳入了财政预算。
（二）项目支出：2019年年初预算数为 202 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：禁违拆违奖励基金30万元；购买社会服务25万元；地籍测绘、地勘报告、民生建房工作15万元；区级禁违拆违治违工作经费62万元；乡镇及部门禁违支持工作经费25万元；房屋征收安置经费20万元；土地征后管理10万元；土地征收概算审查15万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 404.84 万元，比2018年预算增加 59.51万元，增长 14.7 %，主要原因是工资福利支出增加和社会保障缴费纳入了财政预算。
（二）“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为 17.82万元，其中，公务接待费 9.72 万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费 8.1万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费8.1 万元,其他交通费用为0万元），2019年“三公”经费预算与2018年数据持平。
（三）政府采购情况
2019年度本单位无政府采购预算项目。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
整体绩效目标：拆除存量违法建设和无新增违法建设，做好土地房屋征收安置和民生建房的审批工作。
项目绩效目标：确保新增违法建设“零”增长，存量违法建设清“零”的目标。
数据准确无误，民生建房手续合法。
切实履行土地依法征收工作职责，维护被征收人的合法权益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）
二十一、支出预算项目明细表（此表为空）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（此表为空）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表为空）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
区征收禁违局2019年度部门预算公开表.xlsx