岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2018年部门决算说明
目 录
第一部分 君山区房屋征收安置和禁违治违管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 次表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局概况
一、部门职责
（1）贯彻落实国家、省、市关于土地房屋征收安置和禁违拆违治违的法律法规，负责相关政策的宣传。
（2）根据上级房屋征收决定，负责国有土地房屋征收补偿、进行调查登记，协助进行风险和价值评估，核算和发放分户补偿金，协商拟定补偿协议，督促按时搬迁等，承担本辖区范围内集体土地征收与房屋拆迁补偿安置中的事务性工作。
（3）负责配合协调各类建设项目征地及对项目征收单位的考核工作，负责征收安置和拆迁安置点的组织实施与管理服务，配合区下集交办的保障性住房建设和管理工作。
（4）负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调区域内的禁违拆违治违执法行动。
（5）负责土地房屋征收安置和禁违拆违治违等归口管理范围内的档案整理工作以及信访案件的处理和回复。
（6）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局单位内设机构包括：办公室、政策法规股、征收安置股、禁违拆违治违股、财务统计股。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,本单位无二级机构。
第二部分
岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计3,064.02万元，与2017年相比，收、支总计增加2839.51万元，增长1264.77%。主要原因项目支出增加2659.31万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入3,064.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3064.02万元，比上年增加1264.77%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,064.02万元，其中：基本支出169.14万元，占本年总支出5.52%。项目支出2894.89万元，占本年总支出94.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计3064.02万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2839.51万元，增长1264.77%。主要原因是项目支出增加了2659.31万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出3064.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加2840万元，增加1264.77%。主要原因是项目支出增加了2659.31万元:
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出3064.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32.17万元，占1.05%。社会保障和就业支出1万元，占0.03%。城乡社区支出371.54万元，占12.13%。交通运输支出2659.31万元，占86.79%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为404.84万元，支出决算为3,064.02万元，完成年初预算的756.8%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出增加了2659.31万元。
按经济分类：工资福利支出154.25万元，比上年增加129.46%。商品和服务支出14.88万元，比上年增加28.28%。项目支出2894.89万元，比上年增加1887.11%。其中：其他资本性支出2894.89万元，比上年增加1887.11%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出169.14万元，占一般公共预算财政拨款的5.52%。其中:
人员经费154.25万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.2%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费14.88万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.5万元，支出决算数为4.5万元,完成预算的81.82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为2万元，占44.44%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为2.5万元，占55.56%。公务接待45批次298人次。公务用车购置0万元。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.2万元，下降的主要原因为我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《君山区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，岳君财【2019】16号的要求，我局对2018年度整体支出进行了绩效自评.
（二) 部门决算中项目绩效自评结果。
本单位没做项目绩效评价。
(三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年单位预算数为345.33万元，执行数为345.33万元，完成预算的100%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于土地依法征收及禁违拆违等相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局部门决算公开表格
