区人民代表大会2017年部门决算情况公开

一、主要职能

1、职能职责

（1）监督讨论决定重大事项；

（2）选举任免；

（3）审查批准经济和社会发展、审查批准财政预算等。

2、机构设置

根据2016年第二次市委机构编制委员会会议纪要精神，研究同意君山区人大常委会机关设置“一办六委一专门委员会”，即：办公室、财经工委、内司工委、农工委、城环工委、联工委、教科文卫工委、法制专门委员会，“一办六委一专门委员会”均为正科级行政机构。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的是：人大机关。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入708.29万元。比上年增加3.01%。总支出708.29万元，比上年增加3.01%。

（二）收入决算情况：2017年收入708.29万元，其中：一般公共预算拨款收入708.29万元，比上年增加3.01%。主要原因是人员增加。

（三）支出决算情况：2017年支出708.29万元，其中:一般公共服务支出708.29万元，比上年增加5.15%。主要原因是人员增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入708.29万元，比上年增加3.01%，一般公共预算财政拨款收入708.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出708.29万元，比上年增加3%，一般公共预算财政拨款支出708.29万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入708.29万元。比上年增加3.01%。一般公共预算拨款支出708.29万元，比上年增加3.01%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入708.29万元，其中：用于基本支出的收入555.97万元，用于项目支出的收入152.32万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出708.29万元。基本支出： 555.97万元，其中：工资福利支出293.55万元,商品和福利支出221.66万元,对个人和家庭补助支出37.76万元。项目支出：152.32万元。与2016年增（减）20.71万元。主要是减少了“三公”经费支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为44.55万元，决算数为35.85万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为44.55万元，决算数为35.85万元，公务接待500批4,500人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少24.62万元，岳阳市君山区人民代表大会部门按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

决算数超预算数的单位说明原因。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：岳阳市君山区人民代表部门2017年没有使用政府性基。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年岳阳市君山区人民代表大会部门机关（事业）运行经费财政拨款决算224.66万元。与2016年增（减）10.53万元。主要是会务支出有所减少。

（二）政府采购情况

2017年岳阳市君山区人民代表大会部门政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无公车和大型设备：岳阳市君山区人民代表大会部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件点击下载：2017年度部门决算公开表（人大）.XLS