区人大2018年部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、职能职责

（1）监督讨论决定重大事项；

（2）选举任免；

（3）审查批准经济和社会发展、审查批准财政预算等。

2、机构设置

根据2016年第二次市委机构编制委员会会议纪要精神，研究同意君山区人大常委会机关设置“一办六委一专门委员会”，即：办公室、财经工委、内司工委、农工委、城环工委、联工委、教科文卫工委、法制专门委员会，“一办六委一专门委员会”均为正科级行政机构。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的是：人大机关。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数584.89万元，其中，一般公共预算拨款584.89万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数584.89万元，其中，基本支出427.89万元（工资福利支出276.75万元、社会保障缴费86.1万元、一般商品服务支出65.04万元），项目支出157万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入584.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为427.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为157万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款157万元，比2017年预算增加5万元。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为70.63万元，其中，公务接待费44.55万元，公务用车购置及运行费26.08万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26.08万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载附件：部门预算公开表.xls