岳阳市君山区人民代表大会2018年部门决算公开说明
岳阳市君山区人民代表大会常务委员会2018年部门决算说明
目 录
第一部分：君山区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：君山区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分：君山区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名称解释
第五部分：附件
第一部分：岳阳市君山区人民代表大会概况
一、部门职责
区人大常委会担负着立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免、审查批准经济和社会发展计划、审查批准财政预算等重要职责，在发展我区的社会主义心政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
区人大常委会设办事和工作机构2个:办公室、选举任免联络工作委员会。区人大设专门委员会6个，监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会由区人民代表大会依法设立，在大会闭幕期间，受常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。均为正科级机构。
区人大常委会办公室加挂信访办公室牌子；区人大法制委员会与区人大监察和司法委员会合署办公；区人大常委会预算工作委员会与区人大财政经济委员会合署办公；区人大民族华侨外事委员会与区人大教育科学文化卫生委员会合署办公。现共有在职在编人员31人，退休人员18人，劳务派遣人员1人。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区人民代表大会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：君山区人民代表大会常务委员会本级，无二级机构。
第二部分 ：岳阳市君山区人民代表大会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分： 岳阳市君山区人民代表大会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计646.11万元，与2017年相比，收、支总计减少84万元，减少11.54%。主要原因是打造节约型机关，严格遵守中央八项规定，严控不必要的开支。
二、收入决算情况说明
2018年收入623.99万元，其中：一般公共预算拨款收入623.99万元，比上年减少11.9%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计623.99万元，其中：基本支出446.26万元，占本年总支出71.52%。项目支出177.73万元，占本年总支出28.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计646.11万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少84万元，减少11.54%。主要原因是打造节约型机关，严格遵守中央八项规定，严控不必要的开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出623.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少84万元，减少11.9%。主要原因是打造节约型机关，严格遵守中央八项规定，严控不必要的开支。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出623.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出623.99万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为584.89万元，支出决算为623.99万元，完成年初预算的106.69%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出增加。其中：平台建设。
按经济分类：工资福利支出227.09万元，比上年减少22.64%。商品和服务支出175.29万元，比上年减少20.92%。对个人和家庭的补助43.88万元，比上年增加16.21%。项目支出177.73万元，比上年增加16.68%。其中：工资福利支出60.94万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出116.79万元，比上年减少23.33%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区人民代表大会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出446.26万元，占一般公共预算拨款支出71.52%。其中:
人员经费270.97万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的60.72%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费175.29万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的39.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为44.55万元，支出决算数为35.85万元,完成预算的80.47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为35.85万元，占100%。公务接待1350批次4485人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区人民代表大会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
讨论决定重大事项，选举任免、审查批准经济和社会发展计划、审查批准财政预算，紧紧围绕全区工作大局，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，推动深化改革，推进依法治区，促进民生改进，加强对人大代表工作平台建设的调研和指导，真正做到为群众排忧解难。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，有计划地管理使用各项资金，保障工作正常运行。根据考核评分细则，考评组对我局部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
讨论决定重大事项，选举任免、审查批准经济和社会发展计划、审查批准财政预算，紧紧围绕全区工作大局，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，推动深化改革，推进依法治区，促进民生改进，加强对人大代表工作平台建设的调研和指导，真正做到为群众排忧解难。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区人民代表大会机关（事业）运行经费财政拨款决算175.29万元。比2017年减少49.37万元，减少21.98%。主要原因是打造节约型机关，严格遵守中央八项规定，严控不必要的开支。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务，宣传事务，统战事务，其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：
1、因公出国（境）费、反应单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费，反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车购置费，反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
4、公务用车运行维修费，反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、其他经济科目说明：
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资，军衔（级别）工资，基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资，基础工资和军龄工资。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区人民代表大会部门决算公开表
