君山区人民代表大会常务委员会2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-02-03 09:51 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

区人大常委会担负着立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免、审查批准经济和社会发展计划、审查批准财政预算等重要职责，在发展我区的社会主义心政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。

(二)、机构设置

区人大常委会设办事和工作机构2个:办公室、选举任免联络工作委员会。区人大设专门委员会6个，监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会由区人民代表大会依法设立，在大会闭幕期间，受常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。均为正科级机构。

区人大常委会办公室加挂信访办公室牌子；区人大法制委员会与区人大监察和司法委员会合署办公；区人大常委会预算工作委员会与区人大财政经济委员会合署办公；区人大民族华侨外事委员会与区人大教育科学文化卫生委员会合署办公。现共有在职在编人员31人，退休人员18人，劳务派遣人员1人。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算单位君山区人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只有经费拨款，没有纳入预算（专户）管理的非税收支拨款和政府性基金拨款收支，故表21、22、23、24、30为空表，收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数749.75万元，其中，经费拨款749.75万元。上年预算总收入为653.46万元，比上年增加96.29万元，增长14.7%，其原因有增加项目也有减少项目，一是2020年将乡镇平台运行经费纳入单位预算，二是按上级要求人员经费和项目支出压减10%，三是机关事业单位基本养老保险缴费比例较上年下降4%；四是.政府绩效考评奖在上年年初预算基础上人均增加0.6万元（上年年初预算单位预算数为人均1.2万元）；五是本年十三月工资纳入年初预算，六是由于人员增加及工资调，增加工资金支出及相应保险缴费。

（二）支出预算：2020年年初预算数749.75万元，比上年增加96.29万元，增长14.7%，其中，一般公共服务支出582.44万元，社会保障和就业支出107.69万元，卫生健康支出29.77万元，住房保障支出29.85万元。其原因有增加项目也有减少项目，一是2020年将乡镇平台运行经费纳入单位预算，二是按上级要求人员经费和项目支出压减10%，三是机关事业单位基本养老保险缴费比例较上年下降4%；四是政府绩效考评奖在上年年初预算基础上人均增加0.6万元（上年年初预算单位预算数为人均1.2万元）；五是本年十三月工资纳入年初预算，六是由于人员增加及工资调，增加工资金支出及相应保险缴费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入749.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为568.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、人员经费480.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

2、公用经费87.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

3、基本支出较上年增加59.79万元，主要原因是一是十三月工资纳入预算，二是由于人员增加及工资调，增加工资金支出及相应保险缴费，三是政府绩效考评奖在上年年初预算基础上人均增长。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为181.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：乡镇平台运行经费51万元，专项工作经费130.50万元，项目支出较上年增加36.5万元，主要原因一是2020年将乡镇平台运行经费51万元纳入单位预算，二是专项工作经费下降14.50万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款188.1 万元，比2019年预算减少14.9万元，下降8%，主要原因一是因为按上级“过紧日子”的要求压缩一般性支出和人员经费10%，二是由于人员增加及职能增加经费，综合两项下降8%。。

(二)、“三公”经费预算

2020年我单位公共财政拨款安排“三公”经费预算数为63万元。较上年减少了7.63万元，下降10. 80%，主要原因是厉行节约，过紧日子。其中：

1、公务接待费40万元，较上年减少4.55万元，下降10.21%。

2、公务用车购置及运行维护费23万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为23万元），较上年减少3.08万元，下降11.81%。

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算5.00万元，拟召开1次会议，人数为516人，内容为区人大代表年会。培训费预算2.90万元，拟开展1次培训，人数为300人，内容为学习十三届全国人大三次会议精神。

(四)、政府采购情况

2020年单位无政府采购预算。

(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年没有实行绩效目标管理的项目；也没有纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目。

单位年度整体绩效目标：紧紧围绕全区工作大局，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，推动深化改革，注重推进依法治区，注重促进民生改进。