区电视台2018年度部门预算情况公开

君山区电视台属正科级纯公益类事业单位，主要承担全区电视新闻和电视节目、广告的制作和播出、电视产业经营等。内设君山区钱粮湖转播站、君山区网络管理中心、办公室、新闻部、制作室、广告公司。现有从业人员77人，其中台机关在编在岗15人，自收自支2人，退休11人，劳务派遣4人，临聘人员3人，网络人员自收自支13，其他人员30人。现将我台2018年部门预算情况说明如下：

一、部门收支概括

(一)收入预算：2018年预算总收入257.01万元，其中：一般公共预算拨款257.01万元。经费拨款187.01万元，项目支出70万元。收入较去年增加89.79万元，主要是：事业编制津补贴财政全额拨付。

(二)支出预算：2018年预算总支出257.01万元，其中：工资福利支出122.14万元，一般商品服务支出17.57万元，社会保障缴费支出47.3万元，对个人和家庭的补助支出 12.3 万元，项目支出70万元。

二、一般预算拨款（补助）支出预算

2018年预算收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入）257.01万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2018年年初预算数为187.01万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出：2018年年初预算数为70 万元，是指我台为完成专项业务工作而发生的支出。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：电视网络设备维修和无线发射机维修10万，专用设备购置费30万，无线发射机电费15万，新闻采编通联8万，记者节3万；新闻采访交通4万。

三、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.57 万元， 比2017年预算增加14.25万元，增长429%。

（二)、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算16.2万元，其中：公务接待费8.1万元、公务用车运行维护费8.1万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.1万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元，下降0%。

附件点击下载：区电视台预算公开表.xls