岳阳市君山区电视台2018年部门决算公开说明
岳阳市君山区电视台2018年部门决算说明
目录
第一部分 君山区电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区电视台2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 君山区电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山区电视台概况
一、主要职责
君山区电视台属正科级纯公益类事业单位，主要承担全区电视新闻和电视节目、广告的制作和播出、电视产业经营等。
二、机构设置电视台内设君山区钱粮湖转播站、君山区网络管理中心、办公室、新闻部、制作室、广告公司。现有从业人员75人，其中台机关在编在岗13人，自收自支2人，退休11人，劳务派遣3人，临聘人员3人，网络人员自收自支13，其他人员30人。
君山区电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算,没有二级机构。
第二部分
岳阳市君山区电视台2018年度部门决算表（见附表）
第三部分
岳阳市君山区电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计517.19万元，与2017年相比，收、支总计增加164.73万元，增长46.74%。主要原因是：由于电视台职能的变化，原宣传部手机报、报纸、网络等媒体费用增加；项目支出的增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入517.19万元，其中：一般公共预算拨款收入517.19万元，比上年增加46.74%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计517.19万元，其中：基本支出146.51万元，占本年总支出28.33%。项目支出370.69万元，占本年总支出71.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计517.19万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加164.73万元，增长46.74%。主要原因是：由于电视台职能的变化，原宣传部手机报、报纸、网络等媒体费用增加；项目支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出517.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加165万元，增加46.74%。主要原因是：由于电视台职能的变化，原宣传部手机报、报纸、网络等媒体费用增加；项目支出的增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出517.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出99.28万元，占19.2%。文化体育与传媒支出377.92万元，占73.07%。农林水支出2万元，占0.39%。商业服务业等支出38万元，占7.35%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款年初预算为257.01万元，支出决算数为517.19万元，完成年初预算的201.23%。支出决算大于年初预算的主要原因是由于电视台中心职能的变化，原宣传部手机报、报纸、网络等媒体费用增加；项目支出的增加。
按经济分类：工资福利支出120.06万元，比上年减少13.44%。商品和服务支出10.6万元，比上年减少76.59%。对个人和家庭的补助15.85万元，比上年减少27.7%。项目支出370.69万元，比上年增加152.91%。其中：商品和服务支出291.65万元，比上年增加120.85%。其他资本性支出79.04万元，比上年增加444.58%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区电视台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146.51万元,占一般公共预算财政拨款的28.33%。其中:
人员经费135.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费10.6万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8.1万元，支出决算数为7.2万元,完成预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为7.2万元，占100%。公务接待90批次900人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区电视台按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
2018年，君山区电视台在区委、区政府的正确领导、大力支持下，紧紧围绕“打造洞庭生态明珠，建设现代滨江新区”的工作目标，扎实开展各项工作，较好地完成了各项工作任务，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
1、一周三档全年共采编播《君山新闻》150档，年播出稿件达1100条以上，制作“生态1+5”加速现代滨江新区建设、八大行动助力美丽乡村建设、扶贫攻坚等专题专栏60多期。市级以上电视媒体播出稿件 200余条
2、有线网络公司与时俱进，建立了宽带与电视网络一体的全新网络机房，实行宽带、有线双向覆盖。
3、电广网络在中心城区继续实施FTTH（光纤到户）光缆网络改造，进一步扩大了光缆网络的覆盖范围，共计敷设各种类型光缆41公里。覆盖城区80%用户
4、挂口城区、三分场移民小区、窑厂移民小区、纱厂家属区、四分场二三四五七队和机耕队、化工厂、二分场主干、农机公司、酒厂家属楼、高速公路交警、扎花厂家属楼等零散居民区的光缆网覆盖建设。完成了君山壹号、水利局安置房、清螺小区等9个新建小区及安置房的光缆网覆盖建设，建立光工作站17处。另外，网络公司大力支持君山区政府工程项目建设，完成了十字渠污水管道建设、柳毅路路面扩宽等4处政府工程的有线电视线路迁改工程
5、钱粮湖、良心堡、许市三镇：远大网络公司2018年1月至今，完成钱粮湖镇良心堡镇光纤的全面扫盲覆盖，全部实现有线电视光改，并完成许市镇大部覆盖，预计本月全部完成，共计铺设光缆260余公里。期间，发展新增宽带用户246户。总计架设光缆1400余公里，用户数7000余户，其中宽带网络用户1800余户。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
岳阳市君山区电视台单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：电视台不是参公和行政事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区电视台部门决算公开表格
附件点击下载：
2018年度岳阳市君山区电视台部门决算公开表格.XLS