君山区融媒体中心2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-01-27 09:28 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

君山区融媒体中心2020年部门预算情况公开

第一部分：君山区融媒体中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区融媒体中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

君山区融媒体中心属正科级纯公益类事业单位，主要承担全区电视新闻和电视节目、广告的制作和播出、电视产业经营等。

（二）、机构设置

内设君山区钱粮湖转播站、君山区网络管理中心、办公室、新闻部、制作室、广告公司。现有从业人员75人，其中台机关在编在岗13人，自收自支2人，退休11人，劳务派遣3人，临聘人员3人，网络人员自收自支13，其他人员30人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为君山区融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出既包括社会保障机关单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数756.57万元，其中一般公共预算拨款385.57万元（其中经费拨款285.57万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元），政府性基金拨款371万元。一般公共预算拨款收入较上年增加了10.63万元，增加了2.84%，政府性基金拨款收入增加了371万元，主要增加了融媒体建设项目预算。

。

（二）支出预算，2020年年初预算数756.57万元，比去年支出增加了381.63元，其中，社会保障和就业支出52.82万元，医疗健康支出6.14万元，城乡社区支出471万元，文化旅游体育与传媒支出226.61万元。其中基本支出184.57万元，较上年减少了25.37万元；项目支出572万元，较上年增加了407万元，主要增加了融媒体建设项目预算。

四、一般公共预算拨款支出预算和政府性基金拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）385.57万元和政府性基金拨款收入371万元。

收具体安排情况如下：

（一）基本支出：单位一般公共预算基本支出184.57万元，其中：

人员经费171.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费13.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少25.37万元，减少的主要原因为机构改革，人员减少。

（二）项目支出：单位一般公共预算项目支出201万元，政府性基金拨款项目支出371万元，合计572万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项、运行维护专项和资本性支出，一般公共预算和政府性基金拨款项目支出较上年增加407万元，主要是2020年增加了资本性支出项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

2020年政府性基金支出年初预算数为371万元，用于融媒体中心项目建设。与2019年预算数相比，增加371万元，是因为我单位机构改革，融体中心的建设支出今年列入政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2020年我单位本级的机关运行经费一般公共预算拨款13.13万元，较 2019 年预算减少了1.3万元，降低了9.01%，主要原因是厉行节约要求，尽量减少了运行经费支出。

（二）、“三公”经费预算

（二）2020年“三公”经费预算16.2万元，其中：公务接待费8.1万元、公务用车运行维护费8.1万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用8.1万元），因公出国（境）费0万元。与上年持平。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1.00万元，拟召开1次会议，人数为105人，内容为融媒体工作推进会议。培训费预算1.71万元，拟开展2次培训，人数为180人，内容为实习近平总书记关于推进县级融媒体中心建设的工作要求。

（四）、政府采购情况

2020年本单位没有政府采购。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款 201万元和政府性基金拨款371万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款65万元和政府性基金拨款371万元。