2022年君山区融媒体中心部门预算公开说明
2022年君山区融媒体中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市君山区融媒体中心(以下简称区融媒体中心)是区政府直属正科级公益类事业单位，归口区委宣传部管理。
1、贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，开展全区新闻宣传报道。
2、承办重大宣传活动的直播、录播工作;负责各行政执法部门的舆论监督。
3、承办君山电视台、君山应急广播电台、君山新闻网、君山手机报、君山微信公众号、君山在线APP(新湖南客户端君山频道)等媒体。
4、按照区委工作机关拟定全区新闻媒体事业发展规划具体实施;负责全区官方新媒体的研究和开发利用；
5、负责广播、电视等媒体的监听、监看工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。
6、负责农村广播“村村响”节目录制和播出。
7、负责全区党员教育音视频课件制作。
8、负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
9、加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。
10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
设置全额拨款事业编制27名，已到编26人。设主任1名，副主任3名，股级干部职数7名。下属区广播“村村响”服务站。
二、部门预算单位构成
君山区融媒体中心本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算561.58万元，其中，一般公共预算拨款561.58万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元。上年增加135.31万元，增加31.74%。主要原因是增加了非税收入执收成本以及增加了一名工作人员。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算561.58万元。其中：文化旅游体育与传媒支出442.38万元，社会保障和就业支出85.58万元，卫生健康支出14.37万元，住房保障支出19.25万元，收入较去年增长135.31万元，主要原因是增加了非税收入执收成本以及增加了一名工作人员。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算561.58万元。其中：文化旅游体育与传媒支出442.38万元，占78.77%；社会保障和就业支出85.58万元，占15.24%；卫生健康支出14.37万元，占2.56%；住房保障支出19.25万元，占3.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数365.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费327.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费38.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加40.31万元，上升12.38%，上升的主要原因为新增了一名工作人员、工资绩效及社保基数的提高。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算196万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残保低保有线电视困难补助支出15万元，主要用于让困难群体能及时收看数字电视节目，确保他们正常的文化娱乐需求，推进文化强区，文化惠民；非税收入执收成本项目支出100万元；广播村村响运营经费项目支出较上年增加20万元，主要用于保证农村广播长久播放，天天响，永久响，市党和政府的声音千家万户，促进君山经济长足发展。特殊时间，特殊节点不间断发声，受到广大农村朋友的一致好评。设备购置项目支出30万元，主要用于保证广播电视台网络节目的播出质量，提升省市和上级媒体新闻发稿的高清度和高质量，保证融媒体中心正常运营；业务工作经费项目支出31万元，主要用于确保县级融媒体建设的完美发展，保证党和政府的声音以多种渠道传播下去，促进君山政治、经济、文化发展，新媒体融合发展。项目支出较去年增加95万元，占48.47%，主要原因是增加了非税收入执收成本项目。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费38.27万元，比上年预算增加1.46万元，上升3.97%，上升的主要原因为新增了一名工作人员。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家事业单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10.2万元，下降的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数200人，主要内容为广播电视年度工作会议；培训费预算1.48万元，拟开展2次培训，人数150人，主要内容为新闻采访业务培训；2022年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为561.58万元，其中，基本支出365.58万元，项目支出196万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
