区供销联社2017年度部门预算情况公开

一、基本情况

(一)部门职能:

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规以及行业组织规章;

2、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营;

3、大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展;

4、加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品购销、再生资源回收利用等网络;

5、积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制;

6、参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台;

7、建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经营管理活动;

8、广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会;

9、推进企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与“万村千乡”和“双百”市场工程;

10、大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才，实行人才兴社战略;

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)单位基本情况:供销联社内设4个职能股室：办公室、财务审计股、业务股和安保股;核定区供销社机关全额拨款事业编制10名，其中理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，股级导领导职数5名。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2017年收入预算201.78万元，其中：经费拨款201.78万元。

(二)支出预算：2017年支出预算201.78万元，其中：工资福利支出123.62万元，一般商品服务支出52.96万元，对个人和家庭的补助支出11.20万元，项目支出14万元。

(三)机关运行经费情况：机关运行经费52.96万元，其中：办公费5.00万元、印刷费1.00万元、水费0.80万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费3.00万元、维修费4.00万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费8.00万元、工会经费5.16万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用8.00万元以及其他费用3.00万元。

三、一般预算拨款(补助)支出预算

2017年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)201.78万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为187.78万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2017年年初预算数为14.00万元。

四、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算13.00万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费5万元、公务用车购置0万元。

君山区供销合作联社

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