君山区供销合作联社2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-01-28 15:40 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

君山区供销合作联社单位2019年部门预算情况公开说明

第一部分：君山区供销合作联社单位2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分岳阳市君山区供销合作联社

2019年部门预算说明

一、部门基本概括

(一)、职能职责

区供销合作联社主要承担供销社综合改革、管理供销企业等有关管理职责。

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规以及行业组织规章；

2、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；

3、大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展；

4、加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品购销、再生资源回收利用等网络；

5、积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制；

6、参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台；

7、建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经营管理活动；

8、广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会；

9、推进企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与“万村千乡”和“双百”市场工程；

10、大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才，实行人才兴社战略；

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

供销联社内设4个职能股室：办公室、财务审计股、业务股和安保股；核定区供销社机关全额拨款事业编制10名，其中理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，股级导领导职数5名。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

区供销联社资产管理办公室

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数376.65万元，其中，一般公共预算拨款376.65万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加134.23万元，主要是：①供销社综合改革增加了100万元的改革经费。②社保费用单位部分下到了单位预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数376.65万元，其中，工资福利支出174.00万元，一般商品和服务支出25.65万元，对个人及家庭的补助32万元，项目支出145.00万元。支出较去年增加134.23万元，主要是:1、供销社综合改革增加了100万元的改革经费。2、退休人员退休工资指标下达到了单位。3、社保费用单位部分下到了单位预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入376.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为231.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资67.80万元、津贴补贴31.92万元、绩效工资7.98万元、奖金18.00万元、养老保缴费22.44万元、职工基本医疗保险缴费8.41万元、公务员医疗补助缴费3.50万元，工伤保险1.02万元、住房公积金12.93万元等人员经费以及办公费3万元、水电费3万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费1.00万元、公务接待费4万元、工会经费1.65万元、其他交通费用11万元、退休费23.00万元、奖励金9.00万元，较上年略有增长，主要是人员经费增加。

（二）项目支出：2019年年初预算数为145万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项和专项业务费45万元、供销社综合改革经费100万元等，较上年增加100万元，主要是供销社综合改项目支出增加了100万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款231.65万元，比2018年预算减少10.77万元，降低4.44%。实际与2018年持平，主要原因为预算口径发生变化，部分行政运营费计入了维稳项目支出。

(二)、“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用3万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元，降低了30.76%，主要是单位进一步加强了“三公”经费开支的管理。

(三)、政府采购情况

2019年本单位没有政府采购。

(四)、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体支出绩效目标：①、供销系统维稳；②供销社综合改革；③供销企业改制、发展和改革；农资、农副产品、储备。

重点项目绩效目标：供销社综合改革项目绩效目标完成市社综合改革的工作要求，建成4个镇级惠农服务公司。供销社工作经费项目绩效目标维护系统稳定，有效控制上访人员。