岳阳市君山区供销合作联社2021年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区供销合作联社2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区供销合作联社2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市君山区供销合作联社2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
区供销合作联社主要承担供销社综合改革、管理供销企业等有关管理职责。
1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规以及行业组织规章；
2、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；
3、大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展；
4、加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品购销、再生资源回收利用等网络；
5、积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制；
6、参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台；
7、建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经营管理活动；
8、广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会；
9、推进企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与“万村千乡”和“双百”市场工程；
10、大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才，实行人才兴社战略；
11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
供销联社内设4个职能股室：办公室、财务审计股、业务股和安保股；核定区供销社机关全额拨款事业编制10名，其中理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，股级领导职数5名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、君山区供销合作联社部门本级
2、君山区供销联社资产管理办公室
三、部门收支总体情况
我单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算275.03万元，其中一般公共预算拨款275.03万元（其中经费拨款275.03万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。上级补助收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了96.62万元，减少了26%，下降的主要原因为减少为供销社综合改革支出预算。
（二）支出预算，2021年年初预算数275.03万元，比去年支出减少了26%，其中，社会保障和就业支出56.11万元，医疗健康支出11.25万元，住房保障支出12.1万元，商业服务业等支出195.57万元。支出较上年减少了96.62万元，主要是基本支出增加了1.52万，项目支出减少了98.14万元，下降的主要原因为减少为供销社综合改革支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算275.03万元，其中，社会保障和就业支出56.11万元，占20.40%；卫生健康支出11.25万元，占4.09%；商业服务业等支出195.57万元，占71.11%；住房保障支出12.1万元，占4.40%。具体安排情况如下：
（一） 、一般公共预算基本支出232.67万元，其中：
人员经费205.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费27.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了1.52万元，基本与上年持平。
（二）、一般公共预算项目支出42.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少98.14万元，主要是2021年工作经费等项目资金预算。
五、政府性基金支出预算
2021年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年岳阳市君山区供销合作联社本级和二级机构（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款69.67万元，较 2020年预算增加6.75万元，较上年增加10.73%，主要原因是运行经费等费用。
（二）、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数7.9万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用3万元（其他交通费用为公务车平台运行维护费）），公务接待费4.9万元。
“三公”经费2021年预算数比 2020年预算数减少0万元，下降0%， 其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少0万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0人。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数为0人。
（四）、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底，岳阳市君山区供销合作联社共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为275.03万元，其中，基本支出232.67万元，项目支出42.36万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
