君山区委宣传部2019年部门预算情况公开说明
区委宣传部2019年度部门预算情况公开说明
目录
第一部分 区委宣传部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(按部门预算经济分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区委宣传部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区委宣传部：职能职责
1、区委宣传部主要负责全区宣传思想工作。
（1）制订全区宣传思想工作规划和措施，协调宣传系统各单位之间的关系。
（2）负责指导全区理论学习、理论宣传工作。
（3）负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作。
（4）负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产；
（5）负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动；配合组织部做好党员教育工作；
（6）负责全区企事业单位政工干部职称评定工作。
（7）负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，。
（8）负责指导，协调互联网新闻宣传和配合政府有关部门指导和协调宣传系统的事业建设管理，引导本区网络舆论；
（9）承办区委交办的其他事项。
文联职能职责
1、(1)贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
(2)组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。
(3)组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动。
(4)主办文艺期刊和网站，评选君山区文艺创作奖。
(5)协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。
(6)为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
(7)做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
(8)对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。
(9)完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
区委宣传部共有工作人员14人，退休人员5人。
宣传部内设3个股室：办公室、理教股、新闻办、
其他：文明办、网管中心、
区文学艺术界联合会共有工作人员2人。
内设2个股室:办公室、综联部
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的单位包括区委宣传部本级、君山区文学艺术界联合会。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一） 收入预算
2019年年初预算数306.07万元，其中，一般公共预算拨款306.07万元。收入较去年增加29.79万元，增长10.78%，主要是：今年的工资福利支出增加了71.22元（含基本工资和津补贴），一般商品和服务支出增加了9.89，整体预算增加了29.79万元。（其中宣传部项目经费减少了40万的带审经费；文联项目经费增加了15万元，文联设立了优秀文艺作品奖励基金15万元。）
（二）支出预算
2019年年初预算数306.07万元，支出较去年增加29.79万元，增长10.78%，其中，基本支出228.07万元，项目支出78万元。
（其中宣传部项目经费减少了40万的带审经费；文联项目经费增加了15万元，文联设立了优秀文艺作品奖励基金15万元。）
四、一般公共预算拨款支出预算
（一） 基本支出
2019年年初预算数为228.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，基本支出增加了29.79万元，主要是人员经费增加。
（二） 项目支出
2019年年初预算数为78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，项目支出减少了10万元，主要是宣传部项目经费减少。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款306.07万元，比2018 年增加29.79 万元，增长9.7%。主要原因是：今年的工资福利支出增加了71.22元（含基本工资和津补贴），一般商品和服务支出增加了9.89，整体预算增加了29.79万元。（其中宣传部项目经费减少了40万的带审经费；文联项目经费增加了15万元，文联设立了优秀文艺作品奖励基金15万元。）
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数23.37 万元，其中，公务接待费19.4万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费3.97万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为3.97万元）。比2018 年增加0万元，增长0%。2019年 “三公”经费预算数与去年持平。
(三)政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0 万元，货物类0万元，服务类0 万元。无政府采购预算情况。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
效益目标指数
中心组组织学习十三次。组织微宣讲60次左右。
申报省级文明窗口单位、市级文明单位、区级文明单位。省市级文明村镇。评选区级文明家庭、文明学校、推荐中国、省市好人 ；各大纸质媒体上稿1500篇左右；手机报编报300次左右；加强网络管理。一是加强网络舆论引导。建立健全突发事件舆情引导处置机制，定期对网络舆情进行综合研判，防止网络恶意炒作。二是积极开展网络正面宣传。坚持每日采编君山时政网络新闻，办好“君山红网论坛” ，精心组织网上重大主题宣传活动。三是建立网络文化志愿者队伍。举办网友阅评员培训，深入开展网络文明传播，净化网络环境。
各大纸质媒体上稿1500篇左右；手机报编报300次左右；
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区委宣传部2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(按部门预算经济分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载:
部门预算公开表宣传部.xlsx