君山区委宣传部单位（含文联）2020年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

此表为空表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) 

此表为空表

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

此表为空表

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

此表为空表

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

中共岳阳市君山区委宣传部2020年部门预算

说 明

一、部门基本概括

区委宣传部：职能职责

1、区委宣传部主要负责全区宣传思想工作。

（1）制订全区宣传思想工作规划和措施，协调宣传系统各单位之间的关系。

（2）负责指导全区理论学习、理论宣传工作。

（3）负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作。

（4）负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产；

（5）负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动；配合组织部做好党员教育工作；

（6）负责全区企事业单位政工干部职称评定工作。

（7）负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，。

（8）负责指导，协调互联网新闻宣传和配合政府有关部门指导和协调宣传系统的事业建设管理，引导本区网络舆论；

（9）负责网络舆情安全、信息化工作。

（10）负责新闻出版、版权管理、电影管理工作。

（11）承办区委交办的其他事项。

2、机构设置

区委宣传部共有工作人员16人，退休人员5人。

宣传部内设4个股室：办公室、理教股、新闻办、文明办、

其他：网络新闻信息服务中心

文联职能职责

1、(1)贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

(2)组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

(3)组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动。

(4)主办文艺期刊和网站，评选君山区文艺创作奖。

(5)协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。

(6)为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

(7)做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

(8)对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

(9)完成上级交办的其他任务。

2、机构设置

区文学艺术界联合会共有工作人员2人。

内设2个股室:办公室、综联部

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括区委宣传部本级预算和其二级机构区文学艺术界联合会。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数326.40万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款326.40万元，收入较去年增加了20.33万元，主要是：今年的工资福利支出增加了25.8万元（含基本工资和津补贴），一般商品和服务支出减少了3.47万元，对个人和家庭补助增加了4.7万元，项目收入减少了6.7万元。整体预算增加了20.33万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数326.40万元，其中：一般公共服务支出220.27万元，文化旅游体育与传媒支出39.66万元，社会保障和就业支出39.06万元，卫生健康支出12.72万元，住房保障支出14.69万元，支出较去年增加了20.33万元，主要是：今年的工资福利支出增加了25.8万元（含基本工资和津补贴），一般商品和服务支出减少了3.47万元，对个人和家庭补助增加了4.7万元，项目收入减少了6.7万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。

四 、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入326.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为255.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、人员经费219.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

2、公用经费35.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

3、基本支出较上年增加27.03万元，增长的主要原因为第十三个月工资纳入财政预算及政府绩效奖励标准提高。

（二）项目支出：2020年年初预算数为71.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：工作经费5.50万元，专项经费51.30万元，文学艺术创作奖14.50万元，项目支出较上年减少6.70万元，下降的主要原因为过苦日子，压缩一般性支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款85.17万元，较上年减少了3.47万元，下降的主要原因为过苦日子，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2020年我单位公共财政拨款安排“三公”经费预算数为12.30万元，与上年持平，其中：

1、公务接待费8.33万元。

2、公务用车购置及运行维护费3.97万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用3.97万元）。

3、因公出国（境）费0万元。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数为110人，内容为宣传系统工作会议、创建卫生城市。动员会。培训费预算0.50万元，拟开展1次培训，人数为54人，内容为学习全国宣传系统工作会议精神。

（四）、政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算项目。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款65.80万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款 51.30万元。重点项目预算绩效目标:

1、每年必须组织区委中心组学习18次；

2、评选各类文明单位、组织开展志愿服务活动；

3、每年接受全国文明城市复查验收；

4、网络舆情的监控与处置；

5、党报党刊的订阅发行；

6、激励向上级媒体发稿。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表 

附件点击下载：2020年部门预算公开表(宣传部含文联）.xlsx