2019年度岳阳市君山区委宣传部部门决算情况公开说明
目 录
第一部分岳阳市君山区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山区委宣传部概况
一、部门职责
1、区委宣传部职能职责
（1）制订全区宣传思想工作规划和措施，协调宣传系统各单位之间的关系。
（2）负责指导全区理论学习、理论宣传工作。
（3）负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作。
（4）负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产；
（5）负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动；配合组织部做好党员教育工作；
（6）负责全区企事业单位政工干部职称评定工作。
（7）负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，。
（8）负责指导，协调互联网新闻宣传和配合政府有关部门指导和协调宣传系统的事业建设管理，引导本区网络舆论；
（9）负责网络舆情安全、信息化工作。
（10）负责新闻出版、版权管理、电影管理工作。
（11）承办区委交办的其他事项。
2、文联职能职责
(1)贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
(2)组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。
(3)组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动。
(4)主办文艺期刊和网站，评选君山区文艺创作奖。
(5)协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。
(6)为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
(7)做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
(8)对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。
(9)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区委宣传部单位内设机构包括：办公室、理教股、新闻办、文明办等4个股室和1个网络新闻信息服务中心，共有工作人员16人，退休人员5人。
岳阳市君山区文学艺术界联合会内设机构包括：办公室、综联部等2个股室，共有工作人员2人。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区委宣传部单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区委宣传部本级决算和其二级机构区文学艺术界联合会。
第二部分
岳阳市君山区委宣传部2019年度
部门决算表（见附表）
第三部分
岳阳市君山区委宣传部2019年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计375.67万元，与2018年相比，收、支总计减少6万元，减少1.67%。减少的主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计375.67万元，其中：财政拨款收入375.67万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计375.67万元，其中：基本支出295.2万元，占78.58%。项目支出80.47万元，占21.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计375.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6万元，减少1.67%。增减的主要原因为人员经费增加减少的主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出375.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少6万元，减少1.67%,减少的主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出375.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出296.55万元，占78.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.24万元，占5.92%；社会保障和就业（类）支出18.92万元，占5.04%；卫生健康（类）支出10.89万元，占2.9%；节能环保（类）支出15万元，占3.99%；住房保障（类）支出12.08万元，占3.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为306.07万元，支出决算为375.67万元，完成年初预算的122.74%。支出决算大于年初预算的主要原因是文联的经费项目未纳入年初预算。其中（按经济分类）：
1、工资福利支出151.71万元，上年决算数为88.65万元，比上年增加71.13%。
2、商品和服务支出143.12万元，上年决算数为43.22万元，比上年增加231.14%。
3、对个人和家庭的补助支出0万元，上年决算数为8.53万元，比上年减少8.53万元。
4、资本性支出0.37万元，上年决算数为0.96万元，比上年减少61.46%。
5、一般公共预算财政拨款项目支出80.47万元，上年决算数为240.7万元，比上年减少66.57%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出295.2万元，其中:人员经费151.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费143.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.2万元，支出决算为 14.58万元，完成预算的90%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。
公务接待费支出预算为16.2万元，支出决算为14.58万元,完成预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比减少1.62万元，减少10%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.58万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.58万元，全年共接待来访团组630个、来宾2030人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《君山区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2020〕12号）要求，我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
文联工作经费、解决国庆70周年群众合唱赛、经典诵读晚会摄影作品巡回展览经费项目绩效评价结果为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年度我单位在财政资金管理方面严格按照财政部门的管理要求开展各项工作，会计核算规范，内容齐全，认真地开展了绩效评价工作，接受人大和财政机构的监督，2019年度重点绩效评价为“优”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山区委宣传部2019年机关运行经费支出143.49万元。年初预算数为145.60万元，完成年初预算的98.55%，较预算减少的主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费38.06万元，主要用于区委组织的三级干部会议及各类事务性会议支出；开支培训费1.06万元，用于开展区委工作平台建设业务培训等，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等，反映政府提供一般公共服务的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护以及其他费用。
第五部分 附件
附件：
2019年度岳阳市君山区委宣传部部门决算公开表格.XLS