区信访局2017年度部门决算情况公开

一、主要职能

（一）负责处理区内外人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区委、区政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。

（二）承办、督办区委、区政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

（三）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、赴市、到区上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。

（四）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

（五）指导全区信访业务工作，总结推广各单位、各部门信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）了解并掌握全区信访工作队伍的建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，加强信访部门办公自动化建设。

（七）承担区政府应急管理的日常工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能。

（八）负责做好新时期群众工作的任务。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市君山区信访局决算包括局机关本级决算（根据区财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）办公室、协调督查与复核室。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入201.62万元。比上年增加4.34%。总支出201.62万元，比上年增加4.34%。

（二）收入决算情况：2017年收入201.62万元，其中：一般公共预算拨款收入201.62万元，比上年增加4.34%。增加原因是2017年特护期多，驻京、省、市维稳经费增多。

（三）支出决算情况：2017年支出201.62万元，其中:一般公共服务支出191.41万元，比上年减少0.94%。公共安全支出3万元，比上年增加100%。社会保障和就业支出7.21万元，比上年增加100%。增加原因是上年没有公共安全支出，没有社会保障和就业支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入201.62万元，比上年增加4.34%，一般公共预算财政拨款收入201.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出201.62万元，比上年增加4.34%，一般公共预算财政拨款支出201.62万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入201.62万元。比上年增加4.34%。一般公共预算拨款支出201.62万元，比上年增加4.34%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入201.62万元，其中：用于基本支出的收入187.21万元，用于项目支出的收入14.41万元。增加原因是2017年特护期多，驻京、省、市维稳经费增多。

（三）2017年一般公共预算拨款支出201.62万元。基本支出187.21万元，其中：工资福利支出68.07万元,商品和福利支出97.72万元,对个人和家庭补助支出2.14万元。项目支出：14.41万元。与2016年增加8.39万元。增加原因是2017年特护期多，驻京、省、市维稳经费增多。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为8.83万元，决算数为4.86万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为4.86万元，决算数为4.86万元，公务接待47批625人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少3.97万元，区信访局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：区信访局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、关于2017年度预算绩效情况说明

按照岳君财〔2018〕18号文件要求，我局对整体支出绩效开展了自评，并在君山区政府门户网站公开了绩效评价报告。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年信访局机关（事业）运行经费财政拨款决算201.62万元。与2016年增加8.39万元。增加原因是2017年特护期多，驻京、省、市维稳经费增多。

（二）政府采购情况

2017年信访局政府采购总额18.92万元，其中：信访接访视频系统18.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：信访局共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：信访局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

十：相关的名称解释。

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件点击下载：2017年度部门决算公开表（公开表）.xls