岳阳市君山区信访局2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 君山区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区信访局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况公开表  此表为空表

第三部分 君山区信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分 附件：2018年度岳阳市君山区信访局部门决算公开表格

第一部分 君山区信访局概况

一、部门职责

（一）负责处理区内外人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区委、区政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。

（二）承办、督办区委、区政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

（三）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、赴市、到区上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。

（四）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

（五）指导全区信访业务工作，总结推广各单位、各部门信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）了解并掌握全区信访工作队伍的建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，加强信访部门办公自动化建设。

（七）承担区政府应急管理的日常工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能。

（八）负责做好新时期群众工作的任务。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构：办公室；接访办信室；政策法规室；协调督查室；网络信访室。

（二）决算单位构成

岳阳市君山区信访局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算,没有二级机构。

第二部分  君山区信访局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  君山区信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计144.63万元，与2017年相比，收、支总计减少57万元，减少28.26%。主要原因是2018年特护期少，驻京、省、市维稳经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入144.63万元，其中：一般公共预算拨款收入144.63万元，比上年减少28.26%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计144.63万元，其中：基本支出63.61万元，占本年总支出43.98%。项目支出81.02万元，占本年总支出56.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计144.63万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少57万元，减少28.26%。主要原因是2018年特护期少，驻京、省、市维稳经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出144.63万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少57万元，减少28.26%。主要原因是: 2018年特护期少，驻京、省、市维稳经费减少。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出144.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出144.63万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为107.89万元，支出决算为144.63万元，完成年初预算的134.05%。支出决算大于年初预算的主要原因是联席会议经费、领导接访、办案费、信访事项受理办理、信访救济等经费增加。其中：

按经济分类：工资福利支出47.27万元，比上年减少30.56%。商品和服务支出14万元，比上年减少85.67%。对个人和家庭的补助2.34万元，比上年增加9.49%。项目支出81.02万元，比上年增加462.3%。其中：商品和服务支出81.02万元，比上年增加1025.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出63.61万元,占一般公共预算财政拨款的43.98%。其中:

人员经费49.61万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的78%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.86万元，支出决算数为4.86万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位将进一步认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为4.86万元，占100%。公务接待63批次612人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区信访局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我局无专项支出，没有开展财政支出项目绩效评价自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。按照岳君财〔2019〕16号文件要求，我局对整体支出绩效开展了自评，并在君山区政府门户网站公开了整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区信访局机关（事业）运行经费财政拨款决算14万元。比2017年减少103万元, 比上年减少835.71%。主要原因是：2018年特护期少，驻京、省、市维稳经费减少。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

第五部分 附件 

附件：2018年度岳阳市君山区信访局部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区信访局部门决算公开表格.xls