岳阳市君山区委编办2019年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区委编办2019年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：君山区委编办2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：君山区委编办2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一) 、职能职责
（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定我区行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策、法规，统一管理全区各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关和机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。
（2）研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
（3）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇办之间的职责分工。
（4）审核区人大、区政协、区中级人民法院、区人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出领导班子职数配备的建议。
（5）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作;审核区委、区政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制;制订全区性事业单位机构编制标准;指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;
（6）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全区事业单位登记管理的规章和政策，并组织实施;负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作。
（7）负责机构改革和机构编制管理有关信息和采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。
（8）承办区委、区人民政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
(二) 、机构设置
区委编办系正科级全额预算拨款单位，设2个内设股室，综合室与业务室，核定行政编制4名，事业编制2名，截止2018年12月31日，实有7人，其中机关本级行政编制人员5名，事登办事业编制人员2名，离退休0人。
二、部门预算单位构成
我办纳入2019年部门预算编制范围的只有君山区委编办本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有对个人和家庭的补助支出和重大项目支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数106.44万元，其中，一般公共预算拨款106.44万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加27.91万元，主要是：工作人员增加等原因，使工资福利支出和社会保障缴费支出增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数106.44万元，其中，工资福利支出74.22万元，一般商品和服务支出13.22万元，项目支出19万元。较上年增加27.91万元，主要是：工作人员增加等原因，使工资福利支出和社会保障缴费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入106.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为87.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年增加27万元，主要是社保缴费指标下达到单位和人员增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为19万元，与上年基本持平，是指我办为完成行政审批制度改革、党和国家机构改革、人员编制清理（吃空饷）等专项业务工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一) 、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.22万元，比2018年预算增加6.63万元。增加了公务交通补贴和公用经费等。
(二) 、“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为5.51万元，其中，公务接待费3.24万元，公务用车购置及运行费2.27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为2.27万元,），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与上年基本持平。
(三) 、政府采购情况
2019年本单位没有政府采购。
(四) 、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五) 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标： 1、政府机构改革； 2、人员编制清理（吃空饷）； 3、干部人事和机构编制领域专项治理； 4、行政审批制度改革工作； 5、事业单位履职评估； 6、网上域名管理； 7、事业单位改革； 8、行政许可标准化工作； 9、年报统计工作。
重点项目绩效目标：无重点项目绩效目标。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）(此表为空)
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）(此表为空)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(此表为空)
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）(此表为空)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表为空)
附件点击下载：
部门预算公开表编办.xlsx