中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分 君山区委编办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区委编办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表
第三部分 君山区委编办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分
中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定我区行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策、法规，统一管理全区各级党政机关和人大、政协以及各民主党派、人民团体机关和机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。
研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇办之间的职责分工。
审核区人大、区政协和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出领导班子职数配备的建议。
研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核区委、区政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制；制订全区性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全区事业单位登记管理的规章和政策，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作。
负责机构改革和机构编制管理有关信息和采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。
承办区委、区人民政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：综合室与业务室，现有工作人员7名，其中机关本级行政编制人员5名，事登办事业编制人员2名。
（二）决算单位构成。
中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：君山区委编办本级，无二级机构。
第二部分 中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计99.17万元，与2017年相比，收、支总计增加5.39万元，增长5.74%。主要原因是事登办新招录了一名公务员以及改革所导致的办公经费的增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入99.17万元，其中：一般公共预算拨款收入99.17万元，比上年增加5.74%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计99.17万元，其中：基本支出59.27万元，占本年总支出59.77%。项目支出39.9万元，占本年总支出40.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计99.17万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.39万元，增长5.74%。主要原因是事登办新招录了一名公务员以及改革所导致的办公经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出99.17万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加5万元，增加5.74%。主要原因是事登办新招录了一名公务员以及改革所导致的办公经费的增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出99.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出99.17万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为78.53万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是事登办新招录了一名公务员以及改革所导致的办公经费的增加。
其中：按经济分类：工资福利支出38.44万元，比上年增加4.59%。商品和服务支出20.4万元，比上年减少46.13%。其他资本性支出0.43万元，比上年减少63.12%。项目支出39.9万元，比上年增加121.67%。其中：商品和服务支出39.9万元，比上年增加121.67%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出59.27万元，一般公共预算财政拨款的59.77%。其中:
人员经费38.44万元，一般公共预算财政拨款的基本支出的64.86%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费20.83万元，一般公共预算财政拨款的基本支出的35.14%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.24万元，支出决算数为3.08万元,完成预算的95.06%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为3.08万元，占100%。公务接待103批次427人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
1、预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立了健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照，财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。
2、收支管理制控方面：严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格按国家的八项规定控制各项开支，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续，严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核，对各项支出实行复核、监督。
3、资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度，定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符的同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查时原因，定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符，账实相符。
十、其他重要事项情况说明
（一） 机关（事业）运行经费支出情况
2018年中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算99.17万元。比2017年减少18.2万元。主要原因是：机构改革等专项经费减少。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_
基支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
附件：2018年度中共岳阳市君山区委机构编制委员会办公室部门决算公开表格
