2022年君山区审计局部门预算公开说明
2022年君山区审计局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市审计方针政策，参与制定本区审计、财政方面的政策，制定审计业务工作规划，并监督执行，组织行业和专项资金的审计或审计调查。
（2）向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策、宏观调控措施的意见和建议。
（3）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行区本级财政预算执行情况和其他财政收支等八项审计。
（4）向区政府提交区本级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。将区财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入审计局。
（5）组织开展行业审计、专项审计和审计调查，并向上级审计机关、区政府和有关部门反映情况，提出建议。
（6）受区委、区政府委托，依法对党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计。
（7）组织实施对全区内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。
（8）加强区委对审计工作的领导，更好发挥审计监督作用，区委审计委员会办公室设在区审计局，不再保留区领导干部经济责任审计工作领导小组及办公室。
（9）将原发展改革和工业信息化局的重大项目稽查职责划入审计局。
（10）机关党支部按章程设置，负责群团、离退休干部和关心下一代。
（11）承办区委、区政府交办的其他事项以及对上级审计机关授权项目进行审计监督。
（二）机构设置
目前，审计局机关内设职能股室5个，即办公室、法规与审理股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计中心。
二、部门预算单位构成
我局纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市君山区审计局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 468.51 万元，其中，一般公共预算拨款 468.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 4.74 万元，主要是单位人员变动，工资及五险一金调整。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 468.51 万元，其中一般公共服务 368.54 万元，社会保障和就业支出 70.51 万元，卫生健康支出 12.3 万元，住房保障支出 17.16 万元。支出较去年增加 4.74 万元，主要是单位人员变动，工资及五险一金调整。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 468.51 万元，其中一般公共服务 368.54 万元，占 78.66 %；社会保障和就业支出 70.51 万元，占 15.05 %；卫生健康支出 12.3 万元，占 2.63 %；住房保障支出 17.16 万元，占 3.66 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 325.51 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费285.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费39.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加10.42万元，上升3.31%，上升的主要原因为单位人员变动，工资及五险一金调整。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算143万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 审计业务 支出 126 万元，主要用于财政同级审及工程造价审计支出等方面； 事业运行 支出 17 万元，主要用于经济责任审计及专项审计支出等方面；项目支出较上年减少 5.68 万元，减少 3.82 % ，减少的主要原因是2022年 履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出 。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费39.97万元，比上年预算减少4.22 万元，下降9.55 %，主要是 履行节约要求，进一步压缩了本年度的一般性支出 。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 16 万元，其中，公务接待费 16 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 4.25 万元，主要是履行节约要求，进一步压缩了本年度的公务接待费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次会议，人数 0 人；培训费预算1.26万元，拟开展2次培训，人数130人，主要内容为审计技能提高；2022年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 468.51 万元，其中，基本支出 325.51 万元，项目支出 143 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
