岳阳市君山区移民开发局2018年部门决算公开说明
岳阳市君山区移民开发局2018年部门决算情况公开
目录
第一部分 岳阳市君山区移民开发局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市君山区移民开发局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 岳阳市君山区移民开发局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
岳阳市君山区移民开发局2018年部门决算说明
第一部分
岳阳市君山区移民开发局概况
一、部门职责
岳阳市君山区移民开发局系全额拨款的事业单位，宗旨和业务范围为贯彻实施党和国家的移民方针政策和法律法规；组织实施移民生产开发和基础设施建设；负责智力移民培训和移民资金会计核算；负责本区移民政策、法律法规的宣传落实。
（一）贯彻实施党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，研究制订本区移民工作的规划和办法。
（二）负责编制本区移民生产开发的中、长期规划，组织实施上级主管部门下达的年度生产扶持规划。
（三）负责编制本区移民基础设施建设中、长期规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划，解决好移民“行路难、增收难、饮水难、求学难、看病难”五难问题，全面抓好工程项目的实施，严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续。
（四）编制好全区智力移民工程培训，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训，实用技术培训和法制培训，并搞好移民镇（办事处）骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
（五）负责本区移民资金的会计核算，严格要求直接管好全区移民资金，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计等有关报表。
（六）配合区委、区政府及相关部门处理好移民镇（办事处）突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向区政府及有关单位提出处理意见。
（七）负责本区移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
（八）完成好区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）办公室
负责机关文秘、信息、档案、会务、保密、信访、安全保卫、综合治理、接待安排等项工作；负责人大代表建议、政协提案办理和回复工作；负责协调好各股室，推进整体工作；负责局内召开的各种会议通知、记录，督促会议决议的执行与反馈；负责管好、用好印章，出具有关函件、证明等；负责协调机关的政务工作，处理机关的日常事务工作。
（二）规划与工程股
负责移民工程项目的审查、项目计划的报批；负责移民工程项目的检查与验收工作；负责直补移民的季核年检工作；负责移民培训工作，搞好智力移民；负责项目资金的监督管理等工作；负责搞好移民产业开发工作，带领移民发家致富；负责局机关招商引资工作；负责移民工程项目的管理、实施、监管、保证项目的进展和质量。
（三）财务审计股
负责移民专项资金的运行和机关财务的收支预算工作；负责指导、监督各移民乡镇对移民项目资金的使用，根据财务资料对资金的使用、计划完成情况、资金的投入效益进行分析；负责资金的使用过程、投入方向、计划的执行及遵守财务制度和财经纪律情况进行监督、检查，参与项目的检查验收工作；负责全区移民项目资金稽核和内审；负责搞好扶持项目的投资、统计及移民生产生活的综合统计；负责劳资、统计、政策法规、计划生育、信访接待等工作。
局机关党组织和纪检监察机构按有关规定设置，与办公室合署办公。
岳阳市君山区移民开发局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算,没有二级机构。
第二部分
岳阳市君山区移民开发局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区移民开发局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3,646.81万元，与2017年相比，收、支总计增加1192.42万元，增长48.58%。主要原因是政策原因，政府投入增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入3,646.81万元，其中：一般公共预算拨款收入95.8699999999999万元，比上年增加30.63%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入3550.94万元，比上年增加49.14%。占本年总收入97.37%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,646.81万元，其中：基本支出62.87万元，占本年总支出1.72%。项目支出3583.94万元，占本年总支出98.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3646.81万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1192.42万元，增长48.58%。主要原因是政策原因，政府投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出95.87万元，占本年支出合计的2.63%。与2017年度相比，比上年增加22万元，增加30.63%。主要原因是:单位人员增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出95.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.87万元，占65.58%。农林水支出31万元，占32.34%。粮油物资储备支出2万元，占2.09%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为95.87万元，支出决算为95.87万元，完成年初预算的100%。
按经济分类：工资福利支出27.1万元，比上年减少24.96%。商品和服务支出35.77万元，比上年减少4.05%。项目支出33万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出31万元，上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助2万元，上年无对个人和家庭的补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出62.87万元，占本年总支出1.72%。其中:
人员经费27.1万元，占比43.1%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费35.77万元，点比56.89%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为13.77万元，支出决算数为5万元,完成预算的36.31%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：无公务用车运行维护费决算数。公务接待费决算数为5万元，占100%。公务接待30批次800人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区移民开发局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入3550.94万元,占本年收入合计的97.37%。比上年增加49.14%，本年支出3550.94万元,占本年支出合计的97.37%。比上年增加49.14%，项目支出3550.94万元,比上年增加49.14%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本年度已完2018年度整体支出绩效评价报告。
部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果88.5分。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区移民开发局机关（事业）运行经费财政拨款决算35.77万元。比2017年减少1.51万元，同比减少4.08%。主要原因是：主要是人员调出的原因。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末国有资产总值24.09万元，其中办公设备16.21万元，家具用具7.88万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。_
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区移民开发局部门决算公开表格
