岳阳市君山区库区移民服务中心2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区库区移民服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市君山区库区移民服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市君山区库区移民服务中心系全额拨款的事业单位，宗旨和业务范围为贯彻实施党和国家的移民方针政策和法律法规；组织实施移民生产开发和基础设施建设；负责智力移民培训和移民资金会计核算；负责本区移民政策、法律法规的宣传落实。
（1）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，按照区行政主管部门拟订的全区移民工作规章和方案抓好落实。
（2）积极探索移民服务的新机制，及时总结推广典型经验，优质高效地做好移民服务工作。
（3）配合行政主管部门编制移民安置计划。协助做好新建大中型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审；协助拟定大中型水库移民后期规划与库区、安置区基础设施建设规划；按主管部门要求，配合编制上报并组织实施年度移民安置、生产开发计划；协助上级主管部门管理由移民经费开支的移民开发工程项目，并做好督查验收。
（4）协助行政主管部门拟订移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产；配合相关部门做好移民资金内部审计，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查移民开发的有关统计工作。
（5）落实已核定的直扶人口年检年审服务工作。
（6）配合行政主管部门协调处理大中型水利水电工程迁入君山区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。
（7）做好移民口粮补贴款的相关工作。
（8）做好全区移民信访接待工作，做好库区、移民安置区的社会稳定工作。
（9）做好移民工作的政策与业务指导；做好全区移民干部移民实用技术和职业技能的培训工作。
（10）配合会同区直有关部门和各镇、街道办事处做好有关移民工作的协调和对口帮扶工作。
（11）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
（1）办公室
负责库区移民服务中心日常事务和后勤服务工作。
（2）事务股
负责指导和监督有关移民政策法规的贯彻实施，做好直扶人口的培训、信访接待、救助、年检服务工作；做好有关移民法规的宣传和普及工作。
（3）工程股
负责大中型水库移民开发项目服务的日常工作。
（4）财务股
负责服务中心的财务和统计工作。
二、部门预算单位构成
岳阳市君山区库区移民服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空，没有对个人和家庭的补助，所以公开的附件10、11、19、20表均为空，没有重大项目，所以30表为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数88.36万元，经费拨款88.36万元其中，收入较去年增加21.12万元，主要是：人员增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数88.36元，其中，社会保障和就业支出6.14万元，卫生健康支出3.54万元，农林水支出74.46万，住房保障支4.22万元。支出较去年增加21.12万元，主要是：人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般预算拨款收入88.36万元，其中：社会保障和就业支出6.14万元，占6.95%，卫生健康支出3.54万元，占4.00%，农林水支出74.46万，占84.27%，住房保障支4.22万元，占4.78%。具体安排情况如下：
（一） 、一般公共预算基本支出69.08万元，其中：
人员经费59.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费9.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了12.48万元，增加26.42%，增加的主要原因为机构改革人员增加，人员经费和公用经费同比增加。
（二） 、一般公共预算项目支出19.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少0.72万元，主要是2021年其他商品和服务支出等项目资金预算。
五、政府性基金支出预算
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款28.64万元，比上年预算增加2.3万元，原因是2021年我单位人员增加.
2、“三公”经费预算
2021年我单位 “三公”经费预算数为12.3万元，与上年持平。其中，公务接待费7.2万元，因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为5.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为0万元，其他交通费用5.1万元)。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，人数0人；培训费预算0万元，人数0人。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
2021年拟新增配置公务用车0 辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 88.36万元，其中，基本支出 69.08万元，项目支出 19.28万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
(以上三十张表都需要公开，注明“表十、表十一、表十九、表二十、表二十一、表二十二、表二十三、表二十四、表三十无数据，为空表”)
