区城市建设投资有限公司2018年部门预算情况公开
一、部门基本概括
1、职能职责
主管君山区的基础设施建设、开发和管理以及土地收储管理
2、机构设置
1、融资部
2、财务部
3、工程策划部
4、工程管理部
5、行政部
6、经营部
7、土地储备中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数15845.12 万元,其中,一般公共预算拨款 325.33 万元,纳入专户管理的非税收入拨款15519.79万元,事业单位经营服务收入 0 万元。:
(二)支出预算,2018年年初预算数 15845.12 万元,其中,工资福利支出 151.5万元,一般商品服务支出173.83万元,项目支出15519.79万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入15845.12 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为325.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为15519.79万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.85万元,比2017年预算增加2.75万元,增长11.4%。
2、“三公”经费预算
2018年 “三公”经费预算数为 32.81万元,其中,公务接待费 24.3万元,公务用车购置及运行费 8.51万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 8.51 万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元,下降0 %。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。