区城市建设投资有限公司2016年度部门决算情况公开

一、部门职能

主管君山区的基础设施建设、开发和管理以及土地收储管理。

二、单位构成

下设以下机构：

1、融资部

2、财务部

3、工程策划部

4、工程管理部

5、行部部

6、经营部

7、土地储备中心

三、2016年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区城市建设投资有限公司决算的基本情况

1、2016年度收支决算情况。本年度收入总计28,248.49万元，其中：财政拨款收入13,354.56万元，其他收入14,929.93 万元。年初结转和结余0万元。本年度支出总计28,284.49万元，其中：一般公共预算财政拨款38.49万元;政府性基金预算财政拨款13,316.07万元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出230.77万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出20.41万元，公用经费支出18.08万元;

(2)本年度项目支出28,053.72万元，其中：地方政府一般债务付息支出:11,635.50万元。其他城乡社区支出：123.63万元， 征地和拆迁补偿支出：13,316.07万元,城乡社区规划与管理:2,978.53万元

3、2016年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计36.00万元，比公开的部门预算数减少0.46万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。公务接待费支出23.63万元，比预算减少0.67万元，降低2.67%，公务接待共655批 2,960人次。公务用车运行维护费支出为12.37万元，比预算增加0.21万元。

4、政府性基金预算财政拨款收入13,316.07万元，年初结转结余0万元。本年支出13,316.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出13,316.07万元。年末结转结余0万元。

 

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