区司法局2018年部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、我局是主管区政府组成部门，主管法治宣传、人民调解、社区矫正、刑释人员安置帮教、法律援助、基层法律服务。局系统共有编制23个，其中行政编制16个，事业编制7个。2018年现有人数26人，其中行政人员16人，事业人员7人，临聘人员1人， 离退休2人。

2、机构设置

内设机构4个：办公室、法规与宣传股、基层工作股和社区矫正股

二、主要职能

1、贯彻执行中央和省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、规章，组织起草全区司法行政工作规范性文件，编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。

2、制订并组织实施全区法治宣传教育规划，指导全区法治宣传、依法治理工作。

3、指导管理全区公共法律服务工作，指导、管理、监督全区律师、公证和基层法律服务工作及法律顾问工作。

4、监督管理全区基层司法所工作；指导和管理全区人民调解工作；参与社会治安综合治理工作。

5、指导和管理全区社区矫正工作；指导和管理刑释人员安置帮教工作。

6、指导和管理全区法律援助工作；指导和支持全区社区戒毒（康复）工作。

7、负责管理全区司法行政系统的财务计划和装备建设工作以及服装和警车管理工作；负责全区司法行政系统信息化建设工作。

8、指导全区司法行政系统的思想政治工作，党的建设和队伍建设；承担基层司法助理员、人民调解员、法律服务工作者和社区矫正工作人员的教育培训；负责局机关和归口管理单位的人事监察工作。

9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数308.83万元，其中，一般公共预算拨款 308.83万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数308.83万元，其中：工资福利支出146.28万元，社会保障缴费57.8万元，一般商品服务支出59.75万元，项目支出45万元。支出较去年增加60.75 万元，主要是：社会保障费增加了57.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入308.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为263.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：社区矫正10万元，法律援助3万元，法制宣传3万元，安置帮教3万元，依法治区2万元，人民调解以奖代补6万元，社区戒毒5万元，政府购买服务工作3万元，法治君山专项经费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.5万元，比2017年预算增加5万元，增长9.52% 。2017年新增人员2人。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为13.98万元，其中，公务接待费8.1万元，公务用车购置及运行费5.88万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5.88万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年一致。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：2018年区司法局预算公开表.XLS

2018年4月26日