君山区司法局2019年部门预算情况公开说明
君山区司法局2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 君山区司法局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拨款支出预算表
二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区司法局2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
1.贯彻执行中央和省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、规章，组织起草全区司法行政工作规范性文件，编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。
2.制订并组织实施全区法治宣传教育规划，指导全区法治宣传、依法治理工作。
3.指导管理全区公共法律服务工作，指导、管理、监督全区律师、公证和基层法律服务工作及法律顾问工作。
4.监督管理全区基层司法所工作；指导和管理全区人民调解工作；参与社会治安综合治理工作。
5.指导和管理全区社区矫正工作；指导和管理刑释人员安置帮教工作。
6.指导和管理全区法律援助工作；指导和支持全区社区戒毒（康复）工作。
7.负责管理全区司法行政系统的财务计划和装备建设工作以及服装和警车管理工作；负责全区司法行政系统信息化建设工作。
8.指导全区司法行政系统的思想政治工作，党的建设和队伍建设；承担基层司法助理员、人民调解员、法律服务工作者和社区矫正工作人员的教育培训；负责局机关和归口管理单位的人事监察工作。
9.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)、机构设置
我局是区政府组成部门，主管法治宣传、人民调解、社区矫正、刑释人员安置帮教、法律援助、基层法律服务。根据编办核定，我局内设股室4个（办公室、法规与宣传股、基层工作股和社区矫正股），所属事业单位个（君山区法律援助中心），下辖五个司法所。
我局共有编制21个，其中行政编制17个，事业编制4个。2019年现有在编在岗人员21人，其中行政编制人员16人，事业人员4人。另有临聘人员2人， 离退休2人。
二、部门预算单位构成
本单位纳入2019年部门预算编制范围的只有君山区司法局本级，无二级预算单位。
二、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数365.86万元，其中，一般公共预算经费拨款 365.86万元。较上年增加57.03万元，增长18.47%，主要是工资福利支出增加和社保费用纳入财政预算。
（二）支出预算，2019年年初预算数365.86万元，其中：工资福利支出244.56万元，一般商品和服务支出69.9万元，对个人和家庭补助6.4万元，项目支出45万元。支出较去年增加57.03万元，增长18.47%，主要是：工资福利支出增加和社保费用纳入了财政预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入365.86万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为320.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，基本支出较上年增加57.03万元，主要是：工资福利支出增加和社保费用纳入了财政预算。
（二）项目支出：2019年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：社区矫正10万元，法律援助3万元，法制宣传3万元，安置帮教3万元，依法治区2万元，人民调解以奖代补6万元，社区戒毒5万元，政府购买服务工作3万元，法治君山专项经费10万元，项目支出与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款69.9万元，比2018年预算增加10.15万元。2019年新增人员2人（调入1人，劳务派遣人员1人），导致日常公用经费较上年增加。
(二)、“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为13.98万元，其中，公务接待费8.1万元，公务用车购置及运行费5.88万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5.88万元,其他交通费用为0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年一致。
(三)、政府采购情况
2019年区司法局无政府采购预算。
(四)、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五) 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
整体绩效目标
①：深化法治宣传工作体系建设。深化“法律六进”活动，推进法治文化设施建设，扩大法治宣传教育工作的深度和广度。继续深化法治示范创建活动，做好“六五”普法总结，启动“七五”普法工作。
②：深化人民调解工作体系建设。推进人民调解组织覆盖立体化，调解队伍专业化，积极进镇、村配备专职人员调解员。
③：深化社区矫正执行体系建设。发挥好社区矫正中心的作用，推进司法所执法场所、执法装备、辅助人员、信息平台等建设，提高社区矫正执法保障能力。健全社区矫正联席会议制度，确保实现社区矫正人员无脱管、漏管和重新违法犯罪的现象发生。
④：深化法律服务体系建设。大力整合公共法律服务中心功能，完善工作机制，逐步建成法律服务综合功能体。探索建设公共法律服务窗口。加强法律顾问制度建设，大力拓展公证业务领域。
⑤：构建司法行政法治队伍体系，推动法律服务志愿者队伍建设。
无重点项目绩效目标。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、经费拨款支出预算表
二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
