岳阳市君山区司法局2021年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区司法局2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：君山区司法局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：君山区司法局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
（一）贯彻执行中央和省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规和规章，编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。
（二）承担全面依法治区重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议；负责有关重大决策部署督查工作。
（三）承担区政府法律顾问工作；对区政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；指导和监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承办区政府为行政复议机关和政府为被申请人的行政复议案件，承担区政府行政复议办公室日常工作；代理区政府的行政应诉事项，办理区政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件；负责区政府法制信息工作。
（四）指导全区规范性文件管理有关工作； 承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办区政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；报送备案区政府规范性文件；组织开展区政府规范性文件清理工作；受理有关规范性文件审查申请。
（五）承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督区政府各部门依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；承办全区行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作；负责对全区行政机关依法行政知识培训进行业务指导；负责全区政府法制工作人员的业务培训。
（六）承担统筹规划全区法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；参与社会治安综合治理工作；指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任和管理工作；推进基层司法所建设。
（七）指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作；指导、支持和协助全区社区戒毒社区康复工作。
（八）拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域公共法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。
（九）负责全区司法行政系统财务计划以及服装、警车管理工作；指导和监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；负责全区司法行政系统信息化建设工作。
（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统党的建设和队伍建设。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）、机构设置
我局设5个内设机构：办公室、文件管理与监督股、行政复议和应诉股、社区矫正股、普法和促进法治股和1个所属事业：君山区公共法律服务中心，下辖五个司法所。
我局共有编制21个，其中行政编制17个，事业编制4个。2021年现有在编在岗人员21人，其中行政编制人员17人，事业人员4人。另有临聘人员2人， 离退休2人。
二、部门预算单位构成
我局纳入2021年部门预算编制范围的预算单位本级单位一个，无二级机构。
三、部门收支总体情况
我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数381.85万元，均为一般公共预算拨款。全部为经费拨款381.85万元，预算收入较上年减少了2.77万元，下降了0.72%.主要原因是第十三个月工资纳入本年预算，政府绩效奖较上年有所增长，增加了法制工作经费0万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数381.85万元，其中，公共安全支出311.35万元，社会保障和就业支出34.38万元，卫生健康支出17.64万元，住房保障支出18.48万元。与上年相比减少了2.77万元，下降了0.72%.主要原因是厉行节约压缩各项支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算381.85万元，其中，公共安全支出311.35万元，占81.5%，社会保障和就业支出34.38万元，占9%；卫生健康支出17.64万元，占4.6%；住房保障支出18.48万元，占4.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为328.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：
1、人员经费265.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
2、公用经费62.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
3、基本支出较上年减省了2.77万元，下降了0.72%主要原因是厉行节约，压缩各项支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为53.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：运转经费43.5万，法制君山专项经费10万，项目支出与上年一致，没有发生增减变动。
五、政府性基金支出预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年本部门机关运行经费62.74万元，比上年预算增加1.30万元，上升2.12%，上升的主要原因为2021年财政较上年略增加了公用经费的预算。
（二）、“三公”经费预算
2021年本部门 “三公”经费预算数为13.98万元，其中，公务接待费8.10万元，公务用车购置及运行费5.88万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.88万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平，没有发生增减变动。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数为200人，内容为司法系统年度总结表彰会议、司法系统工作党风廉政建设会议；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数为220人，内容为实习湖南省司法行政工作会议精神、司法执业技能培训、司法行政理论知识学习等。
（四）、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。
2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为381.85万元，其中，基本支出328.35万元，项目支出53.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
君山区司法局2021年部门预算公开表.xlsx