岳阳市君山区委政法委2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-04-10 09:51 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：君山区委政法委2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：君山区委政法委2019年部门预算说明

一、部门基本概括

(一)、职能职责

区委政法委主要承担综治维稳、涉法涉诉、防范和处理邪教等有关管理职责。

（1）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动；对一定时期内全区政法工作作出部署，并督促贯彻落实；

（2）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，掌握和分析社会稳定情况，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；

（3）检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制订落实党的方针政策、严格执法的具体措施；

（4）支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；

（5）组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实；

（6）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；

（7）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作；

（8）研究加强协调区委及区委组织部管理政法部门的领导班子和干部队伍；

（9）推动政法部门开展党风廉政建设，组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件；

（10）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

（11）承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。

（二）、机构设置

（1）办公室；（2）执法监督室；（3）综合治理室

二、部门预算单位构成

无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数373.78万元，较上年增加了54.15万元，增长了16.94%，主要原因为增加了工作人员和社保指标下达单位。其中，一般公共预算拨款373.78万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数373.78万元，较上年增加了54.15万元，增长了16.94%，主要原因为增加了工作人员和社保指标下达单位。其中，工资福利支出136.6万元，商品和服务支出31.12万元，对个人和家庭的补助38.4万元，专项商品和服务支出165万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入373.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为208.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，基本支出较上年增加了54.15万元，主要原因为增加了工作人员和社保指标下达单位。

（二）项目支出：2019年年初预算数为165万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：预内经费75万元，610办防控经费10万元，扫黑除恶经费20万元，社会治安综合治理60万元，项目支出与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.12万元，较上年增加了6.69万元，增长了27.38%，主要原因为增加了人员开支。

（二）、“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为27万元，较上年增加了2.57万元，增长了10.52%，主要原因为综治民调工作接待任务较大。其中，公务接待费16万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费用为0万元,其他交通费11万元)。

（三）、政府采购情况

2019年本单位没有政府采购。

（四）、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。（五）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体支出绩效目标：1、主动作为、落实措施，确保全区社会大局稳定；2、主动出击、打防并举，确保防邪工作“三个零”指标；3、主动担责，多措并举，确保综治工作目标实现；4、主动履职，严格监督，确保执法监督和涉法涉诉信访问题处理公平公正；5、主动落实，认领任务，确保区委交办的其他中心工作顺利完成；6、加强对政法各单位的领导、指导和协调。

重点项目绩效目标：确保综治工作顺利进行。