岳阳市君山区委政法委2020年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区委政法委2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：君山区委政法委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：君山区委政法委2020年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
区委政法委主要承担综治维稳、涉法涉诉、防范和处理邪教等有关管理职责。
（1）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动；对一定时期内全区政法工作作出部署，并督促贯彻落实；
（2）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，掌握和分析社会稳定情况，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；
（3）检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制订落实党的方针政策、严格执法的具体措施；
（4）支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；
（5）组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实；
（6）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；
（7）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作；
（8）研究加强协调区委及区委组织部管理政法部门的领导班子和干部队伍；
（9）推动政法部门开展党风廉政建设，组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件；
（10）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；
（11）承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。
（二）、机构设置
（1）办公室；（2）执法监督室；（3）综合治理室
二、部门预算单位构成
无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数322.94万元，其中一般公共预算拨款322.94万元（其中经费拨款322.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较上年减少了50.84万元，减少了15.74%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了76万元 ，工资福利支出增加了21.07万元,对个人和家庭的补助支出增加了3.6万元，商品和服务支出增加了0.49万元。主要原因是厉行节约要求，尽量减少了运行经费支出。
（二）支出预算，2020年年初预算数322.94万元，较上年减少了15.74%。其中：一般公共服务支出242.26万元，社会保障和就业支出59.23万元，卫生健康支出11.37万元，住房保障支出10.08万元。支出较上年减少了50.84万元，主要是基本支出增加了25.16万元，项目支出减少了76万元。主要原因是厉行节约要求，尽量减少了运行经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入322.94万元，具体安排情况如下：
基本支出：2020年年初预算数为233.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：
1、人员经费202.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
2、公用经费31.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
3、基本支出较上年增加了25.16万元，主要原因是第十三个月工资纳入本年预算，政府绩效奖较上年有所增长。
（二）项目支出：2020年年初预算数为89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：预内工作经费75万元，扫黑除恶经费14万元，项目支出比上年减少了76万元。主要原因为厉行节约，减少了政法委社会治安综合治理项目资金。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.61万元，较上年减少了1.20万元，下降了3.73%，下降的主要原因为按财政部门过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出。
（二）“三公”经费预算
2020年 “三公”经费预算数为26.2万元，其中：
1、因公出国（境） 费0万元。
2、公务用车购置及运行费10万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用10万元）。
3、公务接待费16.2万元。
2020年预算数比 2019 年预算数减少0.8万元，下降2.96%， 其中：公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费增加0.2万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
(三)、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算5.00万元，拟召开5次会议，人数为538人，内容为政法系统队伍建设工作会议、年度政法系统表彰会议、维稳工作会议、党风廉政建设工作会议等。培训费预算0万元。
（四）、政府采购情况
2020年本单位没有政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。
2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年没有实行绩效目标管理的项目；也没有纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目。
部门整体支出绩效目标：1、主动作为、落实措施，确保全区社会大局稳定；2、主动出击、打防并举，确保防邪工作“三个零”指标；3、主动担责，多措并举，确保综治工作目标实现；4、主动履职，严格监督，确保执法监督和涉法涉诉信访问题处理 公平公正；5、主动落实，认领任务，确保区委交办的其他中心工作顺利完成；6、加强对政法 各单位的领导、指导和协调。
重点项目绩效目标：确保综治工作顺利进行。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 君山区政法委员会2020年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：君山区委政法委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：君山区委政法委2020年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
区委政法委主要承担综治维稳、涉法涉诉、防范和处理邪教等有关管理职责。
（1）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动；对一定时期内全区政法工作作出部署，并督促贯彻落实；
（2）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，掌握和分析社会稳定情况，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；
（3）检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制订落实党的方针政策、严格执法的具体措施；
（4）支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；
（5）组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实；
（6）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；
（7）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作；
（8）研究加强协调区委及区委组织部管理政法部门的领导班子和干部队伍；
（9）推动政法部门开展党风廉政建设，组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件；
（10）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；
（11）承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。
（二）、机构设置
（1）办公室；（2）执法监督室；（3）综合治理室
二、部门预算单位构成
无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数322.94万元，其中一般公共预算拨款322.94万元（其中经费拨款322.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较上年减少了50.84万元，减少了15.74%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了76万元 ，工资福利支出增加了21.07万元,对个人和家庭的补助支出增加了3.6万元，商品和服务支出增加了0.49万元。主要原因是厉行节约要求，尽量减少了运行经费支出。
（二）支出预算，2020年年初预算数322.94万元，较上年减少了15.74%。其中：一般公共服务支出242.26万元，社会保障和就业支出59.23万元，卫生健康支出11.37万元，住房保障支出10.08万元。支出较上年减少了50.84万元，主要是基本支出增加了25.16万元，项目支出减少了76万元。主要原因是厉行节约要求，尽量减少了运行经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入322.94万元，具体安排情况如下：
基本支出：2020年年初预算数为233.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：
1、人员经费202.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
2、公用经费31.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
3、基本支出较上年增加了25.16万元，主要原因是第十三个月工资纳入本年预算，政府绩效奖较上年有所增长。
（二）项目支出：2020年年初预算数为89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：预内工作经费75万元，扫黑除恶经费14万元，项目支出比上年减少了76万元。主要原因为厉行节约，减少了政法委社会治安综合治理项目资金。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.61万元，较上年减少了1.20万元，下降了3.73%，下降的主要原因为按财政部门过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出。
（二）“三公”经费预算
2020年 “三公”经费预算数为26.2万元，其中：
1、因公出国（境） 费0万元。
2、公务用车购置及运行费10万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用10万元）。
3、公务接待费16.2万元。
2020年预算数比 2019 年预算数减少0.8万元，下降2.96%， 其中：公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费增加0.2万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
(三)、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算5.00万元，拟召开5次会议，人数为538人，内容为政法系统队伍建设工作会议、年度政法系统表彰会议、维稳工作会议、党风廉政建设工作会议等。培训费预算0万元。
（四）、政府采购情况
2020年本单位没有政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。
2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年没有实行绩效目标管理的项目；也没有纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目。
部门整体支出绩效目标：1、主动作为、落实措施，确保全区社会大局稳定；2、主动出击、打防并举，确保防邪工作“三个零”指标；3、主动担责，多措并举，确保综治工作目标实现；4、主动履职，严格监督，确保执法监督和涉法涉诉信访问题处理 公平公正；5、主动落实，认领任务，确保区委交办的其他中心工作顺利完成；6、加强对政法 各单位的领导、指导和协调。
重点项目绩效目标：确保综治工作顺利进行。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 君山区政法委员会2020年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
2020年部门预算公开表(政法委2020）.xlsx