2019年度岳阳市君山区政法委员会部门决算情况公开说明

目  录

第一部分岳阳市君山区政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区政法委员会概况

一、部门职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署。

2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安君山、法治君山、过硬队伍、智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权。

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区政法委员会单位内设机构包括：办公室、政工室（宣传教育室）、维稳指导室（政治安全室）、综治督导室（基层社会治理室）、反邪教协调室、执法监督室（涉法涉诉信访室、法治室）。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区政法委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：委机关本级决算，无二级机构。

第二部分

岳阳市君山区政法委员会2019年度部门决算表（见附表）

第三部分

岳阳市君山区政法委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计530万元，与2018年相比，收、支总计增加18.95万元，增长3.71%。主要原因是2019年医疗保险、养老保险纳入财政预算以及政府综合绩效奖励增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计530万元，其中：财政拨款收入530万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计530万元，其中：基本支出293.79万元，占55.43%。项目支出236.21万元，占44.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计530万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18.95万元，增长3.71%。主要原因是2019年医疗保险、养老保险纳入财政预算以及政府综合绩效奖励增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出530万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加19万元，增长3.71%,主要原因是2019年医疗保险、养老保险纳入财政预算以及政府综合绩效奖励增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出530万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出451.71万元，占85.23%；公共安全（类）支出41.42万元，占7.82%；社会保障和就业（类）支出16.46万元，占3.11%；卫生健康（类）支出8.93万元，占1.68%；住房保障（类）支出11.47万元，占2.16%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为373.78万元，支出决算为530万元，完成年初预算的141.79%，超年初预算的主要原因为扫黑除恶专项经费、信访专项经费没有纳入年初预算，其中（按经济科目分类）：

1、工资福利支出157.28万元，上年决算数为95.02万元，比上年增加65.52%。

2、商品和服务支出284.75万元，上年决算数为264.50万元，比上年增加7.66%。

3、对个人和家庭的补助支出81.65万元，上年决算数为109.53万元，比上年减少25.45%。

4、资本性支出0.32万元，上年决算数为42.01万元，比上年减少41.69万元。

5、对企业补助6.00万元，上年决算数为0万元，比上年增加6.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出293.79万元，其中:人员经费157.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费136.51万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.2万元，支出决算为20.55万元，完成预算的92.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年持平。

公务接待费支出预算为16.2万元，支出决算为14.55万元,完成预算的89.81%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.45万元，减少3%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.55万元，占70.8 %,因公出国（境）费支出决算6万元，占29.2%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务接待费支出决算为14.55万元，全年共接待来访团组140个、来宾2975人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年各项年初绩效目标全部实现，社会、生态效益大幅提升，项目支出和财务管理健全规范，未发现违法违规问题。通过对2019年区委政法委的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位严格按照国家的相关财务管理度规定，有计划地管理使用各大项资金，保障工作正常运。根据考核评分细则，考评对我单位部门决算项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过上述工作的开展，提高了全区人民精神文化生活，社会公众的满意度得到了提高。2019年我单位通过全区绩效考评，各项工作全部合格。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区政法委员会2019年机关运行经费支出136.51万元。比年初预算数减少0.16万元，较年初预算减少的主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联等。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费用等。

第五部分 附件

附件：2019年度君山区政法委员会部门决算公开表格

附件点击下载：2019年度岳阳市君山区政法委员会部门决算公开表格.XLS