岳阳市君山区政法委2021年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2021-02-07 10:21 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

岳阳市君山区政法委2021年部门预算情况公开说明

目 录

第一部分:岳阳市君山区政法委2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

 

第一部分:

君山区委政法委2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安君山、法治君山、过硬队伍、智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定,促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,牵头开展涉疆服务管理工作。

4、加强对政法工作对督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究,研究拟定政法工作的重要措施,及时向区委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管区法学会。

10、完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

1、办公室(政策研究室)2、政工室(宣传教育室)3、维稳指导室(政治安全室)4、综治督导室(基层社会治理室)5、反邪教协调室6、执法监督室(涉法涉诉信访室、法治室)

区委政法委机关行政编制8名,事业编制2名。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我委2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算只有本级预算汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数327.42万元,其中:一般公共预算拨款327.42万元(其中经费拨款327.42万元),一般公共预算拨款收入较去年减少了5.52万元,减少了1.7%,主要是一般公共预算经费拨款一般商品和服务支出减少了5.52万元,主要原因是厉行节约原则,公用经费减少。

(二)支出预算,2021年年初预算数327.42万元,比去年支出减少5.52万元,减少了1.7%,其中:一般公共服务支出248.46万元,社会保障和就业支出55.73万元,卫生健康支出11.7万元,住房保障支出11.53万元。支出较上年增加4.48万元,主要是一般公共预算经费一般商品和服务支出增加了5.52万元, 主要原因是厉行节约原则,公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)327.42万元,其中:一般公共服务支出248.46万元,占75.88%,社会保障和就业支出55.73万元,占17.02%,卫生健康支出11.7万元,占3.57%,住房保障支出11.53万元,占3.52%。具体安排情况如下:

(一) 一般公共预算基本支出228.42万元,其中:

人员经费198.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费30.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了5.52万元,下降1.7%,下降的主要原因为厉行节约,经费减少。

(二)一般公共预算项目支出99万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,其中反邪教5万元,综治民调30万元,平安创建10万元,护线护路5万元,案件协调6万元,情报信息费5万元,维稳10万元,国安6万元,扫黑除恶工作14万元名,人民防线3万元,涉法涉诉5万元,项目支出与上年一致,没有增减变动。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年委本级的机关运行经费一般公共预算拨款327.42万元,较 2020 年预算减少5.52万元,较上年下降1.7%,主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数24.43 万元,其中:因公出国(境)

费0万元,公务用车购置及运行费8.23万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用(公车租车费)8.23万元),公务接待费16.2万元。

“三公”经费2021年预算数与 2020 年预算数一致,没有增减变动。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,人数为0人;培训费预算0万元,人数为0人。

(四)政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算   0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为327.42万元,其中,基本支出228.42万元,项目支出99万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:岳阳市君山区政法委2021年部门预算公开表.xlsx