岳阳市君山区安全生产监督管理局2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 岳阳市君山区安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 岳阳市君山区安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况公开表  此表为空表

第三部分 岳阳市君山区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分岳阳市君山区安全生产监督管理局2018年部门决算说明

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息。

2、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道（乡镇）安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、依法履行非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。

5、承担用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织职责范围内的事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、指导组织并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

二、机构设置

2018年编制部门核实安监局编制20人，在编在岗20人。部门决算单位机构设置：内设6个职能股室，分别是办公室、人事计财股、工贸行业安全监管股、火灾防治管理股、安全监督管理股、防汛抗旱股；2个二级机构分别是安全生产监督执法大队、安全生产应急救援服务中心。

岳阳市君山区安全生产监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算和两个二级机构（安全生产监督执法大队、安全生产应急救援服务中心）。

第二部分 岳阳市君山区安全生产监督管理局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计555.53万元，与2017年相比，收、支总计增加212.66万元，增长62.02%.主要原因是工作人员工资津贴标准提高、业务量增加加大了经费支出、2018年安全隐患及事故增多故费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入555.53万元，其中：一般公共预算拨款收入555.53万元，比上年增加62.02%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计555.53万元，其中：基本支出96.87万元，占本年总支出17.44%。项目支出458.66万元，占本年总支出82.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收、支总计555.53万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加212.66万元，增长62.02%。主要原因是工作人员工资津贴标准提高、业务量增加加大了经费支出、2018年安全隐患及事故增多故费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款收、支总计555.53万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加212.66万元，增长62.02%。主要原因是工作人员工资津贴标准提高、业务量增加加大了经费支出、2018年安全隐患及事故增多故费用增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出555.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.15万元，占4.53%。社会保障和就业支出2.62万元，占0.47%。农林水支出3万元，占0.54%。资源勘探信息等支出524.75万元，占94.46%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为341.3万元，支出决算为555.53万元，完成年初预算的162%。支出决算大于年初预算的主要原因是业务量增加，人员编制增加。其中：

按经济分类：工资福利支出68.04万元，比上年增加5.1%。商品和服务支出26.71万元，比上年减少44.9%。对个人和家庭的补助2.11万元，比上年减少80.57%。项目支出458.66万元，比上年增加118.41%。其中：商品和服务支出449.83万元，比上年增加163.06%。其他资本性支出8.84万元，上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.87万元，占本年总支出17.44%。其中:

人员经费70.16万元，占比72.4%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.71万元，占比27.6%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8.1万元，支出决算数为7.3万元,完成预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为7.3万元，占100%。公务接待91批次960人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区安全生产监督管理局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开展了绩效管理工作，成立了以刘小平为组长、肖英女为副组长、李华为成员的工作领导小组。每月对宣传部绩效进行监控管理。合理安排使用资金。并制定了相关制定及绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过每月的自评跟踪，部门决算中项目绩效目标自评为良。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果是良。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区安全生产监督管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算26.71万元。比2017年减少30.57万元，同比减少53.4%,主要原因是：上年数据有误，现进行了调整。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：一、因公出国(境)费用，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三、公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

四、公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资:机关工人的岗位工资、技术等级工资:事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资:各类学校毕业生试用期见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资:军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军街(级别)工资、基础工资和军龄工资:军队士官的军衔等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市君山区安全生产监督管理局部门决算公开表格

附件点击下载：2018年岳阳市君山区安全生产监督管理局决算公开表.xls