君山区应急管理局2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-01-27 10:52 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分君山区应急管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分君山区应急管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息。

2、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道（乡镇）安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、依法履行非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。

5、承担用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织职责范围内的事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、指导组织并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（二）机构设置

2020年编制部门核实安监局编制20人，在编在岗20人。部门预算单位机构设置：内设6个职能股室，分别是办公室、人事计财股、工贸行业安全监管股、火灾防治管理股、安全监督管理股、防汛抗旱股；2个二级机构分别是安全生产监督执法大队、安全生产应急救援服务中心。

二、部门预算单位构成

岳阳市君山区安全生产监督管理局部门预算含本级和安全生产监督执法大队、安全生产应急救援服务中心两个二级单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位无退休人员支出，2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数505.25万元，其中经费拨款487.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款17.4万元，收入较去年增加92.09万元，增长了22.29%，主要原因是机构体制改革，增加了管理职能同时也增加了人员经费及公用经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数505.25万元，其中，基本支出255.36万元（工资福利支出225.79万元、一般商品和服务支出29.56万元），项目支出249.9万元（专项商品和服务支出235.9万元、专项对个人和家庭补助支出14万元），较去年增加92.09万元，主要原因是机构体制改革，增加了管理职能同时也增加了人员经费及公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）505.25万元，较上年增加92.09 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为255.36万元，较上年增加111.7万元。主要是机构体制改革，增加了管理职能同时也增加了人员。基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

人员经费225.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费29.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为249.5万元，较上年减少19.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务经费，其中，应急管理局安全隐患挂牌整改经费18万元，应急管理局安全执法及应急救援经费13.5万元，应急管理局局工作经费17.4万元，应急管理局安全生产隐患整治经费150万元，应急管理局安全生产奖励经费14万元，应急管理局森林防火经费27万元，应急管理局防汛抗旱服务经费10万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.56万元，与去年增长10.42万元，主要原因是机构体制改革，增加了管理职能同时也增加了人员经费及公用经费。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5.3万元，其中公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行经费3.5万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为3.5万元,其他交通费用0万元）。

2020年“三公”经费较上年减少2万元，降低53%，主要原因是：主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。

（四）政府采购预算

2020年岳阳市君山区应急管理局无政府采购预算。

（五）关于部门国有资产占有情况的说明及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，岳阳市君山区应急管理局共有车辆1辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。固定资产账面金额为66.96万元，其中通用设备58.16万元，专用设备8.8万元。

2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款 150万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款150万元。

部门整体绩效目标：开展安全生产执法检查，及时调查处理事故，争取全市安全生产先进单位。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

君山区应急管理局2020年度部门预算表