2022年岳阳市君山区应急管理局部门预算公开说明
2022年岳阳市君山区应急管理局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.按照区应急管理部门制定的全区安全生产和防汛抗旱有关管理制度和规定具体组织落实，宣传贯彻安全生产和防汛抗旱有关法律法规。
2.落实全区生产安全事故和防汛抗旱灾害应急救援工作。负责维护、保护好现有应急救援救灾物资，保证应急使用，并在租用和使用过程中做到保值增值。
3.按照应急管理部门制定的应急预案，落实应急救援演练计划；负责到灾区进行应急救援工作，积极帮助群众解决实际困难。
4.根据各镇（街道）、场和区直有关部门应急救援指挥机构的要求，协调有关应急救援力量和设备设施参加事故救援；根据法律法规或区应急管理部门指令参与一般生产安全事故应急救援工作。
5.落实重大危险源监督工作，分析重大危险源监控信息并预测生产安全事故和防汛抗旱灾害风险，及时提出预警信息。
6.参与全区安全生产和防汛抗旱应急救援培训、演练工作。
7.负责安全生产和防汛抗旱应急救援新科技的咨询、推广及应用工作；负责安全生产和防汛抗旱应急救援专家组服务工作。
8.负责参与安全生产和防汛抗旱应急值守工作。负责政府投资的安全生产和防汛抗旱应急救援设备的维护和保养。
9.落实全区范围内的防汛抗旱应急、中长期防汛抗旱减灾措施，确保防汛抗旱减灾保收工作的正常进行和高效运转。负责全区干旱乡村的人畜饮水及抗旱车辆运水救灾的服务工作。
10.承担区应急管理局交办的其他事项。
（二）机构设置
2021年编制部门核实安监局编制23人，在编在岗23人。单位设两个内设机构：安全生产综合室和防汛抗旱综合室。
二、部门预算单位构成
岳阳市君山区应急管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算504.10万元，其中，一般公共预算拨款504.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少26.79万元，下降5.05%，下降的主要原因是减少纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和经费拨款（补助）。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算504.10万元，其中：社会保障和就业支出28.22万元，卫生健康支出11.92万元，住房保障支出17.20万元，灾害防治及应急管理支出446.76万元。支出较上年减少26.79万元，减少的主要原因是减少纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和经费拨款（补助）。
2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算504.10万元，其中：社会保障和就业支出28.22万元，占5.60 %；卫生健康支出11.92万元，占2.36 %；灾害防治及应急管理支出446.76万元，占88.63 %；住房保障支出17.20万元，占3.41 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数290.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费248.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费42.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加6.15万元，上升2.16%，上升的主要增加了人员经费。
项目支出：2022年本部门项目支出预算213.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，业务工作经费40万元，安全监管专项经费162万元，非税收入执收成本11.60万元，与上年持平，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费42.07万元，比上年预算增加3.61万元，上升8.58%，主要是增加了日常工作经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5.20万元，其中，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行费2.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，持平的原因是近两年严格控制“三公”经费的支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数98人，均为召开应急管理预案的相关内容；培训费预算1.22万元，拟开展2培训，人数130人，内容为安全应急事件处理常识培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为504.10万元，其中，基本支出290.50万元，项目支出213.60万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
