君山区委统战部2019年部门预算情况公开说明
君山区委统战部2019年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 君山区委统战部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 君山区委统战部2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
1.贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况，提出全区开展统战工作的意见和建议。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派的方针、政策；落实党中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的指示与决定；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。
3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界上层人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。
5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。
6.负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映本区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。
7.调查研究党外知识分子的情况，反映情况，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
8.发展开展海内外统一战线的宣传工作。
9.指导各镇（办事处）、场统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导统战部门归口单位的工作，领导和管理区台联等有关社会团体的工作。
10.指导非公有制经济组织党的建设工作，提出非公有制经济组织党组织设置方案，推荐非公有制经济组织中的党组织领导成员和优秀代表人士。
11.提出区“万企联村”工作方案，指导政府各有关部门、各镇（办事处）、场和各企业开展“万企联村”活动。
12.完成区委交办的其他任务。
(二)、机构设置
规范统战系统单位设置，统一建立健全党委统一战线工作部、民族宗教事务局、工商业联合会、归国华侨联合会（以下分别简称统战部、民宗局、工商联、侨联）组织机构。民宗局与统战部合署办公，列政府工作部门序列，不计政府机构个数。工商联、侨联与统战部集中办公。现有工作人员：部长周峰，副部长周昆仑、邓细庚、万俊敏、敖水军，民宗局副局长杨琳，侨联副主席李正炎，办公室主任夏胜，退休人员周菊香、陈志祥。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共岳阳市君山区委统一战线工作部部门决算包括部机关本级预算（民宗局、侨联合署办公）。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、表均为空, 没有重大项目,所以30表为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数188万元，其中，一般公共预算拨款188万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加32.11万元，主要是：大统战工作格局机构改革的正式运行，增加了合署或集中办公的单位机构和人员。
（二）支出预算，2019年年初预算数188万元，其中，基本支出123万元，项目支出65万元。支出较去年增加32.11万元，主要是：大统战工作格局机构改革的正式运行，增加了合署或集中办公的单位机构和人员。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入188万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为123万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，基本支出较上年增加32.11万元，主要原因为大统战工作格局机构改革的正式运行，增加了合署或集中办公的单位机构和人员。
（二）项目支出：2019年年初预算数为65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：（1）统战部工作经费14万；（2）民主党派工作经费21万（审）；（3）民宗局工作经费15万；（4）侨联工作经费15万，项目支出与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款188万元，比2018年预算增加32.11万元，增长21%。主要是：大统战工作格局机构改革的正式运行，增加了合署或集中办公的单位机构和人员。
（二）“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为14.42万元，其中，公务接待费12.15万元，公务用车购置及运行费2.27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为2.27万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年无变化。
（三）政府采购情况
2019年本单位无政府采购预算。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）部门重点项目预算的绩效目标
1、着力抓好中央统战工作会议和《条例》精神的学习贯彻。2、大力开展“同心美丽乡村”活动。3.努力推进社会组织统战工作试点。4、把握导向，着力加强党派工作。5、助推非公经济发展。6、维护民族宗教和谐稳定。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分： 部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
（此表无数据，为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
（此表无数据，为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
（此表无数据，为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
（此表无数据，为空表）
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（此表无数据，为空表）
附件点击下载：
(统战部)部门预算公开表.xls