2022年君山区委党史究研室部门预算公开说明
2022年君山区委党史究研室部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行中共中央、省委、市委关于党史、地方志编修、档案管理的有关方针政策及规定，落实区委拟定的地方性的党史、地方志编修、档案管理工作的政策、规定、规划；收集整理研究君山地方党史、地方志文献资料，编辑出版《中共君山历史》等党史书刊和老同志回忆录，编写党史人物传记；组织编辑出版 《君山区志》和《君山年鉴》;负责接收按照规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，负责征集散存在社会上的反应我区各个历史时期具有重要历史价值和历史研究的档案资料及著名人物在君山活动中形成的档案资料；负责馆藏资料的的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；利用现代化管理技术和设备研究档案现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进区档案数字化建设，全方位有效的开发档案信息资源。
（二）机构设置
区委党史研究室设6个内设机构：办公室、党史编研股、地方志编纂股、档案接收征集股、档案管理利用股、信息技术股。
二、部门预算单位构成
区委党史研究室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算148.87万元，其中，一般公共预算拨款148.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加25.38万元，增加20.55%，其原因是增加 2022年度编撰印刷项目的建设支出。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算148.87万元，其中：一般公共服务支出134.59万元，社会保障和就业支出6.46万元，卫生健康支出3.26万元，住房保障支出4.56万元。支出较上年增加25.38万元，增加20.55%，其原因是增加 2022年度编撰印刷项目的建设支出。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算148.87万元，其中：一般公共服务支出134.59万元，占90.41%；社会保障和就业支出6.46万元，占4.34 %；卫生健康支出3.26万元，占2.19 %；住房保障支出4.56万元，占3.06 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数83.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费73.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费10.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年下降6.88万元，下降7.62%，下降的主要原因是厉行节俭、过苦日子。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算65.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年度编撰印刷经费支出29.50万元，主要用于本年度完成《党史正本（第二辑）》初稿。完成《君山年鉴》编辑、印刷、出版。完成《君山记忆》编纂，印刷。业务工作经费项目支出36万元，主要用于本年度完成档案规范化整理工作。完成报刊、杂志征订。完成党史联络组工作。完成档案馆基本运行工作；项目支出较上年增加32.26万元，上升的主要原因是增加 2022年度编撰印刷项目的建设支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费10.33万元，比上年预算增加0.49万元，上升4.98%，主要是增加了业务工作经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家事业单位“三公”经费预算数为8.75万元，其中，公务接待费6.48万元，公务用车购置及运行费2.27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.27万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年预算持平，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为148.87万元，其中，基本支出83.37万元，项目支出65.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
