区民政局2018年度部门预算情况公开
一、部门基本概括
（一）部门职能
1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；
2、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和监督责任；
3、组织指导拥军优属活动；承担审核、报批、褒扬革命烈士；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤；
4、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨市及跨区的生活无着落人员救助管理工作；
5、负责全区民政事业经费的管理，审计和监督；负责民政统计工作。
6、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行，拟定全区老龄工作规范性文件，编制全区老龄事业发展规划并组织实施和监督检查。
7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置及人员情况
区民政局设5个职能股（室），（一）办公室（加挂政策法规股牌子）、（二）社会事物股（加挂民间组织管理办公室牌子）、（三）优抚与安置股、（四）社救股、（五）、政工与计财股
区民政局现有干部职工57人，其中行政编制11人，事业编制21人，退休17人，临编人员8人
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
君山区殡葬管理服务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1122.04万元，其中，一般公共预算拨款1122.04 万元。收入较去年增加57.86万元，主要是：工资福利拨款较上年增加57.95万元
（二）支出预算，2018年年初预算数1122.04 万元，其中，工资福利支出316.61，一般商品和服务支出133.23 万元，项目支672.2万元。支出较去年增加57.86万元，主要是：工资福利支出较上年增加57.95万元
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1122.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为 449.84 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为672.2 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：抚恤110万元，主要用于区本级优抚事业经费支出，退役安置95万，主要用于退役军人一次性经济补助及复退军人工作站经费，社会福利80万元，主要用于区本级殡葬事业支出，城乡低保配大金56万元，主要用于区本级低保经费，其他农村生活救助285.2万元，主要用区本级孤儿生活费配套、农村特困人员生活费配套、临时救助配套、养老事业经费配套，残疾人护理补贴及生活补贴46万元，主要用区本级残疾人事业经费支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款133.23万元，比2017年预算增加2.33万元，增长2 %。
2、“三公”经费预算
2018年 “三公”经费预算数为 28 万元，其中，公务接待费 19万元，公务用车购置及运行费 9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2万元，下降1 %。其中: 公务接待费下降1万元，公务用车运行下降1万元，
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
君山区民政局
2018年5月15日
区民政局2018年度部门预算公开表.XLS