岳阳市君山区民政局2018年部门决算公开说明

岳阳市君山区民政局2018年部门决算公开

目录

第一部分 岳阳市君山区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳市君山区民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况公开表  此表为空表

第三部分 岳阳市君山区民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

岳阳市君山区民政局2018年部门决算说明

第一部分

岳阳市君山区民政局概况

一、部门职责

1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

2、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和监督责任；

3、组织指导拥军优属活动；承担审核、报批、褒扬革命烈士；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤；

4、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨市及跨区的生活无着落人员救助管理工作；

5、负责全区民政事业经费的管理，审计和监督；负责民政统计工作。

6、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行，拟定全区老龄工作规范性文件，编制全区老龄事业发展规划并组织实施和监督检查。

7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区民政局单位内设机构包括：

区民政局设八个职能股（室）：（一）办公室（加挂政策法规股、政工人事股）、（二）规划财务窒、（三）社会救助股、（四）城乡居民家庭经济状况核对股、（五）社会事务股（社会组织管理股）、（六）基层政权和区划地名股、（七）慈善事业促进和社会工作股、（八）养老服务和儿童福。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区民政局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级和2个二级单位（君山区殡葬管理服务中心,君山区层山敬老院）。

第二部分 岳阳市君山区民政局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计6,759.87万元，与2017年相比，收、支总计减少326万元，减少4.61%。主要原因是彩票公益金减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入6,759.87万元，其中：一般公共预算拨款收入6708.8万元，比上年增加0.03%。占本年总收入99.24%。政府性基金预算财政拨款收入51.07万元，比上年减少86.54%。占本年总收入0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,759.87万元，其中：基本支出426.43万元，占本年总支出6.31%。项目支出6333.44万元，占本年总支出93.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况。2018年度财政拨款收、支总计6759.87万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少326万元，减少4.61%。主要原因是彩票公益金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出6708.8万元，占本年支出合计的99.24%。与2017年度相比，比上年增加2万元，增加0.03%。主要原因是职工福利调整增加了人员经费。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出6708.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.71万元，占0.25%。社会保障和就业支出6037.73万元，占90%。医疗卫生与计划生育支出492.36万元，占7.34%。农林水支出2万元，占0.03%。住房保障支出160万元，占2.38%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为5160万元，支出决算为6,708.8万元，完成年初预算的130%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出增加

按经济分类：工资福利支出236.1万元，比上年增加27.1%。商品和服务支出157.52万元，比上年增加28.68%。对个人和家庭的补助32.82万元，比上年增加16.46%。项目支出6282.37万元，比上年减少1.38%。其中：商品和服务支出214.9万元，比上年减少40.72%。对个人和家庭的补助6067.47万元，比上年增加0.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出426.43万元，占一般公共预算财政拨款的6.36%。其中:

人员经费268.92万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的63.06%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费157.52万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的36.94%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.55万元，支出决算数为10.79万元,完成预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为10.79万元，占100%。公务接待223批次2216人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.11万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入51.07万元,占本年收入合计的0.76%。比上年减少86.54%，本年支出51.07万元,占本年支出合计的0.76%。比上年减少86.54%，项目支出51.07万元,比上年减少86.54%，

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以副局长冯广兴同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性的书面报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区民政局机关（事业）运行经费财政拨款决算157.52万元。比2017年增加35.11万元，增长28.68%，主要原因是社保费用增加。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：1、因公出国（境）费用，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3、公务用维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴

第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市君山区民政局部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区民政局部门决算公开表格.XLS