中共岳阳市君山区纪委君山区监委2020年部门预算情况公开说明
中共岳阳市君山区纪委君山区监委2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：中共岳阳市君山区纪委君山区监委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：中共岳阳市君山区纪委君山区监委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共君山区纪委君山区监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
（二）机构设置
区纪委(区监委)机关设置10个内设机构,分别为:综合部门1个,即办公室;监督执纪部门9个,即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。区委巡察工作领导小组办公室列入区委工作机构序列，设在区纪委。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，此外还有区委巡察工作领导小组办公室，因该单位财务没有单列，因此，纳入2020年部门预算编制范围的除区纪委区监委本级外，还有区巡察工作领导小组办公室的预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2020年部门预算收入均为一般公共预算收入;支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括等作风督查、扫黑除恶、扶贫领域、机动巡察或专项巡察等业务工作专项经费。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
(一) 收入预算：
2020年年初预算数1177.73万元，均为一般公共预算，其中经费拨款1177.73万元。收入较去年增加31.59万元，增长了2.76%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了28万元 ，工资福利支出增加了55.81万元，对个人和家庭的补助支出增加了7.1万元，一般商品和服务支出减少了3.32万元。增长的主要原因为第十三个月工资纳入财政预算及政府绩效奖励标准提高。
(二) 支出预算：
2020年年初预算数1177.73万元，比去年支出增长2.76%，其中，一般公共服务999.01万元，社会保障和就业93.71万元，卫生健康支出41.87万元，住房保障43.14万元。支出较去年增加31.59万元，主要是基本支出增加了59.59万元，项目支出减少了28万元。增长的主要原因为第十三个月工资纳入财政预算及政府绩效奖励标准提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1177.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为905.73万元，基本支出较上年增加62.91万元，增加的主要原因为机构合并，增加了人员经费，其中：
人员经费661.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费244.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
(二)项目支出：2020年年初预算数为272万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的业务工作经费支出。其中：作风督查22万；扫黑除恶打“保护伞”22万；扶贫领域经费13万；互联网+监督4万;派出经检组经费25万；办案信访经费22万；党员公职人员教育预防经费25万；乡镇纪检经费14万；党建活动经费7万；“纠四风”专项经费5万；雁过拨毛专项经费5万；留置专项经费18万；指定管辖办案专项经费18万；巡视和巡察经费72万元。
项目支出较上年减少28万元，减少的主要原因为过紧日子，压缩一般性支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费为一般公共预算拨款244.70万元，较上年减少3.32万元，下降1.34%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为38.50万元，其中，公务接待费14万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及维护费24.5万元，(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用为24.5万元)。“三公”经费预算与上年持平。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算12.00万元，拟召开5次会议，人数为600人，内容为2020年纪委全会，省、市纪委电视电话会议，全市纪检监察系统电视电话会以及专项工作推进会议。培训费预算8.00万元，拟开展4次培训，人数为480人，内容为纪检监察系统干部业务培训、政治建设专题培训。
（四）政府采购情况
2020年本单位无政府采购预算安排。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本单位整体支出绩效目标：
协助区委整顿党风、组织指导对党员进行纪律教育，维护党纪决定，协助区委组织、协调、指导和执法、执纪、监督部门开展党风廉政建设和反腐败斗争，完成检查并处理全区各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件。
主动履职，按区委和区委巡察工作领导小组的要求，组织协调开展巡察开展巡察监督工作，每年完成10个单位常规巡察和专项巡察工作任务。对接市省巡察办，认真完成市省巡察办交办的工作任务。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、食宿费等支出
第二部分 2020年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）（此表为空）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）（此表为空）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）（此表为空）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
2020年区纪委部门预算公开表.xlsx