区委党校2018年度部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、职能职责。区委党校是区委直属的事业单位，是教育培养全区各级党政干部的职能部门，为党培养忠诚于马列主义德才兼备的党员干部和理论人才;轮训副科以上党员干部和农村基层干部;培训理论骨干；组织干部学历教育和宣传理论政策等。

2、在职人数。现有9人，其中:在职4人，离退休5人。

二、部门预算单位构成

党校没有纳入2018年部门预算编制范围的二级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2018年年初预算数 95.38万元，其中，一般公共预算拨款 95.38万元.

（二）支出预算。2018年年初预算数 95.38万元，其中，基本支出里面的工资福利支出40.39 万元，一般商品和服务支出4.39万元，社会保障缴费9.7万元，住房公积金2.9万元。项目支出38 万元，主要用于党政干部假日读书班的培训和党的十九大精神学习宣传教育等的支出。项目支出较去年减少 2万元，主要原因是：党的十九大精神宣传比十八大以来党的历次全会精神宣教专项经费减少，另入党积极分子培训没有纳入项目支出里面。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入95.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为 57.38 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为 38 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 95.38元，比2017年预算增加 21.33万元。原因是:人员工资福利支出增加8.19万元，社会保障缴费新增12.6万元，一般商品和服务支出增加2.54万元，项目经费减少2万元。合计增加21.33万元，比2017年增长28.8％。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为 7.21万元，其中，公务接待费 3.24 万元，公务用车购置及运行费 3.97 万元（其中，公务用车运行费3.97万元）。2018年“三公”经费预算与上年持平。

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六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。