岳阳市君山区委党校2019年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：君山区委党校2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：岳阳市君山区委党校
2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
区委党校是区委直属的事业单位，是培养党员干部，理论干部和培训各级党政干部的职能部门。为党培养忠诚于马列主义德才兼备的党员干部和理论人才。轮训副科以上党员和农村基层干部，培训理论骨干，组织干部学历教育和宣传理论政策等。
(二) 、机构设置
岳阳市君山区委党校内设党政综合办公室和教务管理办公室2个股室。现有人数9人，其中:在职4人，离退休5人。
二、部门预算单位构成
党校2019年预算公开包括本级，没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算机构。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、重大项目支出，所以公开的附件21、22、23、24、30表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数 119.15万元，比2018年增加23.77万元，同比增加24.92%。主要原因为人员编制增加和社保费用纳入了财政预算，其中，一般公共预算拨款 119.15万元.
（二）支出预算，2019年年初预算数 119.15万元，比2018年增加23.77万元，同比增加24.92%，主要原因为人员编制增加和社保费用纳入了财政预算。其中，基本支出里面的工资福利支出48.39 万元，一般商品和服务支出6.78万元，对个人和家庭的补助支出25.98 万元。项目支出38 万元，主要用于党政干部假日读书班和十九大及历届全会精神,以及入党积极分子和一些特设培训等的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入119.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为 81.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和对个人和家庭的补助，退休的五位老同志的退休费及奖励；以及办公费、会议费，培训费，公务接待，维修费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年略有增长，主要原因为人员编制增加和社保费用纳入了财政预算。
（二）项目支出：2019年年初预算数为 38 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，与上年基本持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 119.15元，比2018年预算增加 23.77万元。原因是:人员工资福利支出增加8万元，对个人与家庭的补助和一般商品和服务支出增加15.77万元。合计增加23.77万元，比2018年增长了24.9%.
(二)、“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为 7.21万元，其中，公务接待费 3.24 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 3.97 万元（其中，公务用车购置费为0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费用为3.97万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。
(三)、政府采购情况
2019年本单位没有政府采购。
(四)、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五) 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标：办好假日读书班，科干部，支书班，公务员班和入党积极分子等培训班
重点项目绩效目标：无
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）（此表为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）（此表为空表）
二十五、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表为空)
附件点击下载：
2019年党校部门预算公开表.xlsx