岳阳市君山区委党校2020年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2020-02-03 09:12 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

岳阳市君山区委党校2020年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分:岳阳市君山区委党校2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

岳阳市君山区委党校2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

区委党校是区委直属的事业单位,是培养党员干部,理论干部和培训各级党政干部的职能部门。为党培养忠诚于马列主义德才兼备的党员干部和理论人才。轮训副科以上党员和农村基层干部,培训理论骨干,组织干部学历教育和宣传理论政策等。

(二)、机构设置

岳阳市君山区委党校内设党政综合办公室和教务管理办公室2个股室。

根据编委核定,现有人数9人,其中:在职4人,离退休5人。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2020年部门预算编制范围是由君山区委党校本级。没有纳入2020年部门预算编制范围的二级预算机构。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和重大项目支出。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数109.61万元,其中一般公共预算拨款109.61万元(其中经费拨款109.61万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。上级补助收入0万元,其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了9.54万元,降低了8.01%,主要原因是一般公共预算经费拨款项目支出减少了3.8万元 ,工资福利支出增加了2.74万元,对个人和家庭的补助支出减少了   8.48万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数109.61万元,比去年支出降低了8.01%,其中: 教育支出79.5万元,社会保障和就业支出23.01万元,医疗健康支出3.35万元,住房保障支出3.75万元。支出较上年减少了9.54万元,主要原因是基本支出减少了5.74万元,项目支出减少了3.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)109.61万元,具体安排情况如下:

(一) 基本支出:单位一般公共预算基本支出75.41万元,其中:

人员经费69.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费6.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了5.74万元,下降的主要原因为对个人和家庭的补助减少。

(二)项目支出:单位一般公共预算项目支出34.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,项目支出较上年减少3.8万元,主要是2020年减少了专项工作经费项目资金预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年岳阳市君山区委党校的机关运行经费一般公共预算拨款40.58万元,较 2019 年预算减少了4.2万元,下降了9.38%,主要原因是履行节约,压缩机关运行支出。

(二)、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数6.24万元,其中:因公出国(境)

费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用3万元),公务接待费3.24万元。

2020年预算数比 2019 年预算数减少0.97万元,下降13.45%, 其中:因公出国(境)费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0.97万元、公务接待费减少0万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(二)、(三)一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。

(四)、政府采购情况

2020年本单位没有政府采购。 

(五) 、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底,我单位共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备0台(套)。

2020年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款34.20万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释      

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:岳阳市君山区委党校2020年部门预算公开表格.xlsx