区工业园管委会2018年度部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、职能职责

区工业园主要承担园区招商、项目建设、经济运行、企业的安全生产和环保等有关管理职责。

（1）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。

（2）根据区城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。

（3）负责优化工业园区投资环境，开展和落实全区的招商引资工作。

（4）负责园区融资工作和归口管理君山区工业园投资开发有限公司。

（5）负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。

（6）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。

（7）负责工业园区经济运行及有关涉外事务，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。

（8）协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。

（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

2、机构设置

君山工业园属于区财政全额预算拨款类事业单位。2006年9月成立;2008年5月被农业部批准为“全国农产品加工业示范基地”;2010年12月被授予“湖南省印刷示范基地”称号;2014年7月被湖南省人民政府批准为省级工业集中区。园区管委会实行一套人马四块牌子合署办公(君山工业园管委会、区招商局、区贸促会和区工业园投资开发有限公司)。现在在职在岗人员二十四人，内设办公室、招商联络部、规划建设部和财务审计部、企业服务部、项目服务部、政工人事部。

二、部门预算单位构成

我单位属于财政全额拨款类一级预算单位，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数304.17万元，其中，一般公共预算拨款304.17万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加180.45万元，主要是：园区绩效考核工资项目（两年数）、职工工资福利（财政全额负担职工基本工资与津补贴）等。

（二）支出预算，2018年年初预算数304.17万元，其中，基本支出134.17万元，项目支出170万元。支出较去年增加180.45元，主要是：园区绩效考核工资项目（两年数）、职工工资福利（财政全额负担职工基本工资与津补贴）等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入304.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为134.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：园区项目建设管理费5万元、企业服务中心经费2万元、入园项目联审专家评审3万元、园区绩效考核工资160万元（两年数）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款134.17万元，比2017年预算增加40.45万元，增长43.16%。如：工资福利增加了28.5万元；一般商品和服务支出增加了11.95万元。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为38.07万元，其中，公务接待费32.4万元，公务用车购置及运行费5.67万元（其中，公务用车运行费5.67万元）。2018年“三公”经费预算较2017年无增减变化。

附件点击下载：部门预算公开表.XLS